Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1629/17/RK	

Zpracoval:	Bohumila Munzarová
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Jana Damborská
zaměstnanec oddělení kultury
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 9. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                                 dne 19. 9. 2017
     
Výbor finanční dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17, kterým se:
a)	navyšují příjmy rozpočtu kraje za rok 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194, ve výši 600.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku v celkové výši 600.000 Kč pro potřeby Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194, z toho na:	
	- PC pro handicapované uživatele do Hudební knihovny 25.000 Kč
	- Vybavení Hudební knihovny nábytkem a kobercem 15.000 Kč
	- Plátno do velkého sálu 32.000 Kč
	- Vybavení grafického studia a knihařské dílny, řezačka, skener, sady písem 	  	   26.000 Kč
	- Vybavení kavárny, nábytek a rolety 222.000 Kč
	- Materiál do půjčoven, zarážky a rozřaďovače knih, propagační materiál 		 	  160.000 Kč
	- Regály na knihy pro pobočku Ruprechtice 120.000 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/17 řeší zapojení finančních prostředků do rozpočtu Libereckého kraje z titulu nařízeného odvodu z  fondu investic Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČ: 00083194, ve výši 600.000,00 Kč, a navýšení výdajů rozpočtu v kapitole 912 07 -  účelové příspěvky příspěvkových organizací, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, celkem o částku 600.000,00 Kč, která bude zpět poskytnuta Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, na jednorázové účely, které mají neinvestiční povahu a  v běžném rozpočtu na ně nezbývá prostor. 
Počáteční stav fondu investic (dále jen IF) k 1. 1. 2017 Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, činil 14 196 408,00 Kč. V roce 2017 očekává organizace tvorbu FI ve výši 4 429 849,00 Kč z odpisů. Plánované čerpání během roku ve výši 3 796 000,00 Kč zahrnuje, vedle financování investičních výdajů a posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku, také základní odvod do rozpočtu zřizovatele v částce 2 800 000,00 Kč. Stav IF ke konci roku 2017 je rozpočtován ve výši 14 830 257,00 Kč a je předpoklad, že bude kryt v plné výši finančními prostředky. Z důvodu nedostatku jiných zdrojů (rozpočet resortu a LK) navrhujeme výjimečně využít FI Krajské vědecké knihovny pro zajištění nezbytných jednorázových neinvestičních potřeb. 
Finanční prostředky získané z nařízeného odvodu v celkové výši 600.000,00 Kč budou použity na financování následujících účelů:
- PC pro handicapované uživatele do Hudební knihovny 25.000,00 Kč
- Vybavení Hudební knihovny nábytkem a kobercem 15.000,00 Kč
- Pořízení plátna do velkého sálu 32.000,00 Kč
- Vybavení grafického studia a knihařské dílny, řezačka, skener, sady písem 26.000,00 Kč
- Vybavení kavárny, nábytek a rolety 222.000,00 Kč
- Materiál do půjčoven, zarážky a rozřaďovače knih, propagační materiály 160.000,00 Kč
- Regály na knihy pro pobočku Ruprechtice 120.000,00 Kč
Krajská vědecká knihovna v Liberci poskytuje rozsáhlé služby pro více než 800 000 návštěvníků ročně. V loňském roce mohla organizace, díky převodu investičních finančních prostředků do provozu nakoupit koberce, nábytek i další inventář do objektu a vytvořit tak odpovídající prostředí pro uživatele. Byla také rekonstruována Hudební knihovna a nyní je aktuálně nutné řešit její dovybavení. O počítač pro handicapované žádala knihovna v několika grantových programech, ale neúspěšně. Nově pořízené PC bude sloužit neslyšícím a nevidomým. 
Plátno ve velkém sále již po 17 letech užívání nesplňuje požadavky kvality. Do grafického studia a knihařské dílny je nutné zakoupit řezačku papíru, skener a sady písem do zlatičky.  Zarážky a rozřaďovače knih se opotřebovávají a je nutné je měnit. Vybavení kavárny modernějším a pohodlnějším nábytkem přispěje k příznivějšímu vnímání prostoru knihovny nejširší veřejností. Z běžných provozních prostředků nemůže organizace výše uvedené záměry financovat. Proto je navržen uvedený postup převodu z fondu investic. 

Přílohy: 
025_P01_ZRRO_268/17_vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017