Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1626/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 9. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 21. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ do výše 118.774,60 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí,	
2)	předpokládané předfinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ Libereckým krajem do výše 275.318,40 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019,	
3)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ do výše 222.328,65 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí,	
4)	předpokládané předfinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ Libereckým krajem do výše 504.034,58 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“.

Rada kraje na svém jednání dne 7. 3. 2017 souhlasila usnesením č. 423/17/RK s přípravou projektových žádostí do 59. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také OPŽP) k projektům:

„Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ (dále také jako projekt A)
„Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ (dále také jako projekt B)

Všechny 3 aleje, které jsou součástí výše uvedených projektů, jsou ve vlastnictví obcí.  S dotčenými obcemi, tj. s Městem Český Dub, Obcí Stvolínky a Obcí Horní Branná byla předjednána jejich finanční spoluúčast na projektech, a to ve výši 50 % z vlastního podílu žadatele a z veškerých nezpůsobilých výdajů projektu vyplývajících z podmínek OPŽP. Tento postup byl zvolen s ohledem na podmínku, kterou si rada kraje při schvalování obdobných typů projektů, kdy kraj realizuje projekt týkající se zhodnocení cizího majetku, stanovila.  

Obce se dále vyjádřily i k přípravě projektové dokumentace, jsou si tedy vědomy navrhovaných úprav v alejích. 

Vzhledem k tomu, že 59. výzva OPŽP byla ukončena k 15. 9. 2017 a do poslední chvíle probíhalo dopracování některých částí projektových žádostí z důvodu časové náročnosti přípravy projektové dokumentace, nejsou v tuto chvíli ještě k dispozici smlouvy o partnerství s dotčenými obcemi. Ty jsou aktuálně připravovány, budou poskytnuty obcím poté, co bude připravena finální podoba žádosti a obce si je budou nejprve muset odsouhlasit ve svých orgánech. Smlouvy tak budou uzavřeny nejpozději do 30. 11. 2017. 

V případě, že by nedošlo k uzavření smluv o partnerství s obcemi poté, co Liberecký kraj podá žádosti do OPŽP, předloží odbor regionálního rozvoje a evropských projektů tuto věc radě kraje k stanovení dalšího postupu v projektech. 

Projekt A)
1)	Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je v co největší míře zachování stávající aleje Karolíny Světlé a to formou ošetření stávajících dřevin. Alej se nachází na pozemcích p.p.č. 929 v k.ú. Český Dub a p.p.č. 59 v k.ú. Starý Dub. Na těchto pozemcích se nachází celkem 106 stromů, které byly v rámci přípravy projektu inventarizovány, zakresleny do mapových podkladů, byly určeny jejich detailní dendrometrické parametry a provedeno odborné posouzení jejich stavu. Zároveň bylo navrženo jejich odborné ošetření. 
V rámci projektu tak dojde k pokácení 7 ks dřevin. Jedná se o dřeviny suché nebo s výrazně sníženou vitalitou, které jsou poškozené a provozně nebezpečné. Dále bylo určeno 61 ks stromů k ošetření a to formou zdravotních a bezpečnostních řezů.
	
2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

3)	Struktura finančních zdrojů
80 % strukturální a investiční fondy EU
20 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 394.093 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 344.148 Kč. Podíl spolufinancování LK v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 68.829,60 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 49.945 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu v jeho realizační fázi tak jsou 118.774,60. Z této částky následně uhradí polovinu Město Český Dub.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
275.318,40 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. V roce 2017 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (20 %)	EU (80 %)	
2017	63.845,00	32.845,00	6.200,00	24.800,00	
2018	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	
2019	180.248,00	17.100,00	32.629,60	130.518,40	
Celkem	394.093,00	49.945,00	68.829,60	275.318,40	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V projektu bude zapotřebí zajistit desetiletou udržitelnost projektu. V tomto případě udržitelnost spočívá v zajištění následné péče, tzn. u vybraných stromů bude vhodné provést kontrolu pevnosti instalovaných vazeb v korunách stromů a případně provést odstranění výmladků. Odhadované náklady na zajištění udržitelnosti po dobu deseti let pro danou alej jsou ve výši 22.580 Kč, tj. 2.258 Kč na jednotlivý rok udržitelnosti. Tyto prostředky si bude do svého rozpočtu nárokovat odbor životního prostředí a zemědělství dle aktuální potřeby provádět v aleji následnou péči.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 7. 3. 2017
Po vypracování projektové dokumentace došlo k upřesnění rozpočtu projektu a upřesnění počtu stromů v aleji. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 2.000.000 Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 394.093 Kč. K redukci výdajů projektu došlo po podrobném posouzení aleje, kdy některé její části se nacházejí na pozemcích, kde by bylo náročné získat potřebná povolení od jejich vlastníků.

Projekt B)
1)	Věcné zaměření projektu
Tento projekt zahrnuje ošetření 2 alejí a to Zámecké lipové aleje ve Stvolínkách a Valteřické aleje v Horní Branné. Aleje byly do jednoho projektu spojeny proto, že Valteřická alej by samostatně nesplnila hranici minimálních nákladů na projekt pro podání v OPŽP.

Zámecká lipová alej Stvolínky
Cílem prací v této aleji je v co možná největší míře zachování její podoby a to formou ošetření stávajících dřevin a formou dosadby nových stromů. Alej se nachází na pozemcích p.p.č. 1553, 1070, 1071, 1072 a 1073 v k.ú. Stvolínky. V rámci této aleje bude káceno 34 ks dřevin. Jedná se především o mladou výsadbu, u které došlo k zanedbání následné povýsadbové péče, dřeviny jsou nevratně poškozené a do budoucna neperspektivní a dále dojde ke kácení dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Veškeré stávající stromy s dutinami budou na místě ponechány, včetně torz kmenů, které budou soustředěny na jednom místě, a to z důvodu výskytu zvláště chráněného živočicha (páchník hnědý). V rámci obnovy aleje dojde k výsadbě lip srdčitých v počtu 69 ks.

Valteřická alej
Cílem prací v této aleji v co možná největší míře zachování její podoby a to formou ošetření stávajících dřevin a formou dosadby nových stromů. Alej se nachází na pozemcích p.p.č. 428, 429 a 430 v k.ú. Valteřice v Krkonoších (Horní Branná). V rámci této aleje budou pokáceny 
3 ks dřevin. Jedná se o stromy ve špatném zdravotním stavu, neperspektivní a svým druhem nezapadající do koncepce lipového stromořadí. V rámci obnovy aleje dojde k výsadbě lip srdčitých v počtu 4 ks.
	
2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

3)	Struktura finančních zdrojů
80 % strukturální a investiční fondy EU
20 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 726.363,23 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 630.043,23 Kč. Podíl spolufinancování LK v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 126.008,65 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 96.320 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu v jeho realizační fázi tak jsou 222.328,65 Kč. Z této částky uhradí polovinu Obec Stvolínky a Obec Horní Branná, konkrétní rozpočítání bude předmětem jednotlivých smluv o partnerství.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
504.034,58 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. V roce 2017 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (20 %)	EU (80 %)	
2017	90.194,00	32.920,00	11.454,80	45.819,20	
2018	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	
2019	336.169,23	63.400,00	54.553,85	218.215,38	
Celkem	726.363,23	96.320,00	126.008,65	504.034,58	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V projektu bude zapotřebí zajistit desetiletou udržitelnost projektu. V tomto případě udržitelnost spočívá v zajištění následné a rozvojové péče a to zejména z důvodu nově vysazených stromů a nutnosti sledovat jejich vitalitu. Odhadované náklady na zajištění udržitelnosti po dobu deseti let pro obě aleje dohromady jsou ve výši 363.559 Kč, tj. 36.355,90 Kč na jednotlivý rok udržitelnosti. Tyto prostředky si bude do svého rozpočtu nárokovat odbor životního prostředí a zemědělství dle aktuální potřeby provádět v alejích následnou péči.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 7. 3. 2017
Po vypracování projektové dokumentace došlo k upřesnění rozpočtu projektu a upřesnění počtu stromů v aleji. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 1.400.000 Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 726.363,23 Kč. Ke snížení objemu projektu došlo po podrobném prozkoumání aleje, kdy některé části aleje již byly v rámci běžné péče v minulosti provedeny.