Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1608/17/RK ze dne 5. 9. 2017                                           zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Bc. Magdalena Unčovská Lavická
zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17, kterým se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce: 04804670000 – Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje – návratná finanční výpomoc,	
2.	navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.415.000 Kč následovně:	
     	a)	navýšení ukazatele – číslo akce 04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborný škol o částku 415.000 Kč	
     	b)	zavedení nového ukazatele – číslo akce: 04500991409 - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce ve výši 1.000.000 Kč	
3.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 585.000 Kč – číslo akce 0486990000 – Hry olympiád dětí a mládeže, na pokrytí hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení reprezentačního oblečení účastníků Her VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2018, které se uskuteční od 28. 1. do 2. 2. 2018	
a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017

Důvodová zpráva
Navrhovaným opatřením dochází k úpravě kapitol 917 04 – Transfery, 912 04 – Účelové příspěvky PO a 914 04 – Působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 2.000.000 Kč. 
Disponibilní finanční prostředky v kapitole 917 04 – Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 2.000.000 Kč vytvořené snížením částky návratné finanční výpomoci Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje budou využity na:
a)	zajištění finančních prostředků ve výši 415.000 Kč na pokrytí rozšířeného počtu stipendijně podporovaných oborů a potencionálnímu riziku nemožnosti pokrýt oprávněné náklady spojené s vyplácením stipendií, 
b)	zajištění akce: Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce ve výši 1.000.000 Kč,
c)	pokrytí hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu ve výši 585.000 Kč na pořízení reprezentačního oblečení účastníků Her VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2018 (dále jen Hry), které se uskuteční od 28. 1. do 2. 2. 2018. 

Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 271/17 se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce: 04804670000 – Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje – návratná finanční výpomoc,
2.	navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.415.000 Kč následovně:
a)	navýšení ukazatele – číslo akce 04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborný škol o částku 415.000 Kč z důvodu rozšíření počtu stipendijně podporovaných oborů a potenciálnímu riziku nemožnosti pokrýt oprávněné náklady spojené s vyplácením stipendií.
b)	zavedení nového ukazatele – číslo akce: 04500991409 - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce ve výši 1.000.000 Kč.
Stávající sportoviště již dlouhodobě slouží jako sportovní a tréninkové zázemí pro potřeby Gymnázia a sportovního gymnázia Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou. Dosavadní stav užívání sportovišť je zcela nevhodně provozně vázán na technické, hygienické i sociální zázemí školy. V samotném areálu sportovišť není odpovídající hygienické a sociální zázemí, případná dostupnost školního zařízení je nevhodná zejména z hlediska bezpečnosti pohybu osob po veřejných komunikacích. V areálu je doposud řešeno pouze uskladnění části sportovního nářadí a to v dožilých mobilních buňkách, které svým stavebně technickým stavem již neumožňují modernizaci. Výstavbou nového objektu přímo v areálu sportovišť vzniknou plnohodnotné skladovací prostory a současně dojde k optimální návaznosti na provoz školy s pokrytím základních požadavků jak pro studenty, tak pro vyučující pedagogy. Pro sportovně tréninkové zázemí splní objekt požadavek na personální zajištění oboru se sportovní přípravou. 
3.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 585.000 Kč – číslo akce 0486990000 – Hry olympiád dětí a mládeže, na pokrytí hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení reprezentačního oblečení účastníků Her VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2018, které se uskuteční od 28. 1. do 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji. Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 130 setů nástupového oblečení. Jeden set nástupového oblečení bude složen ze zimní bundy, funkční mikiny a čepice/kulichu. Jednotlivé kusy oblečení budou označeny logem Libereckého kraje. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude 585.000 Kč. Jednotné oblečení bude využíváno v rámci slavnostních ceremoniálů, při běžném pohybu v rámci „dětské olympiády“ a po jejím skončení zůstane jednotlivým členům výpravy Libereckého kraje.

Změna ukazatelů kapitol 914 04 – Působnosti, 912 04 – Účelové příspěvky PO a 917 04 – Transfery je zohledněna v příloze č. 1.

Příloha:
P01- Tabulková část k ZR-RO č. 271/17