Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1732/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 19. 9. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ z původní částky 6.465.614 Kč na novou částku do výše 12.617.846 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018, 
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 57.744.490 Kč na novou částku do výše 63.688.627 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování a změna jeho rozložení v letech k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002696 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. 
Projekt je realizován na Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíková 1387, příspěvková organizace.

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 57.744.490 Kč a spolufinancování ve výši 6.465.614 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 547/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev a nebylo zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění, případně doplnění prací, zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu.

Cílem projektu je výstavba dvoupodlažní budovy s rovnou nebo sedlovou střechou provedená tak, aby vhodně doplňovala vzhled a dispozice stávajících budov v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. V prvním podlaží budovy dílen dojde k vybudování kompresovny, skladu kovárny, kovárny, strojírenské dílny, opravárenských dílen, apod. a sociálního zázemí a šaten. 
V druhém nadzemním podlaží budou vybudovány další 4 odborné učebny, kabinet pro učitele, šatny a sociální zázemí.
Součástí projektu je také vybudování zpevněné odstavné plochy pro parkování zemědělské techniky.
V rámci projektu dojde také k vybavení nově vybudovaných prostor.

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky, se kterými investiční záměr nepočítal. Tyto požadavky vyplynuly až při zpracování dokumentace pro stavební povolení (předprojektový průzkum, požadavky dotčených orgánů, dodatečné požadavky poskytovatele dotace, apod.), a následně se přenesly i do dokumentace pro provedení stavby. Jedná se zejména o:
-	požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno,
-	zbudování nové přípojky elektro (IZ uvažoval s připojením ze stávajícího rozvaděče) – nové kabelové vedení v zemi v délce 200m,
-	nová přípojka slaboproud v délce cca 110m,
-	retenční nádrž pro odvod dešťových vod – požadavek životního prostředí,
-	přeložení stávající vodovodní přípojky,
-	zbudování příjezdové komunikace ke zpevněné ploše – IZ předpokládal ponechání stávající. Ta by nevyhověla z hlediska zatížení pro těžkou zemědělskou a lesní techniku,
-	větší rozsah prací na obnově pláště přilehlých dílen.
Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 49.560 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	doplnění částky za zpracování investičního záměru (varianta „Školní statek“) ve výši 52.030 Kč
-	zpracování studie proveditelnosti: 30.250 Kč
-	zpracování projektové dokumentace: 1.487.090 Kč (finanční prostředky byly převedeny z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace)
-	externí kontrola projektové dokumentace: 49.510 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	nezpůsobilé výdaje stavby: jedná se o opravu a nátěr fasády včetně okapových chodníků a novou střešní krytinu na obou objektech stávajících dílen
-	nezpůsobilé výdaje nad rámec výdajů uvedených v žádosti o dotaci: 2.297.915,77 Kč – dle podmínek IROP byla finanční velikost projektu stanovena na základě rozpočtu k dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Položkový rozpočet k DSP není obvykle zpracováván, jelikož při dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) bývá upřesňován a jeho výše se ještě mění. To nastalo i v tomto případě a rozdíl, který vyplynul z tohoto dopracování, se automaticky stává nezpůsobilým výdajem. V případě vysoutěžení nižší částky bude výše nezpůsobilých výdajů adekvátně ponížena.
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 5 541,33 tis. Kč, jejich skutečná výše se bude měnit dle skutečně vysoutěžených cen u plánovaných veřejných zakázek.

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	
2017	43 135,20	6,00	4 312,92	2 156,46	36 659,82	
2018	21 031,34	0,00	2 103,13	1 051,57	17 876,64	
Celkem	64 210,10	49,56	6 416,05	3 208,03	54 536,46	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení způsobilých výdajů za stavební práce: 6,6 mil. Kč, 
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 5,5 mil. Kč. 
Celkem se jedná o navýšení o 12,1 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	1 582,68	1 582,68	0,00	0,00	0,00	
2017	85,91	85,91	0,00	0,00	0,00	
2018	74 637,88	3 872,74	7 076,51	3 538,26	60 150,37	
Celkem	76 306,47	5 541,33	7 076,51	3 538,26	60 150,37	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 76 306,47 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (tj. podíl LK ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 12 617,84 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 63 688,63 tis. Kč.