Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	50.	
		
Název :	Projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1736/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 9. 2017
     
Výbor zdravotnictví dne 18. 9. 2017
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ v době realizace do výše 2.202.829,20 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ v době udržitelnosti do výše 9.595.300 Kč a jeho rozložení v letech 2020 – 2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
c)	předpokládané předfinancování projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ do výše 19 825 462,80 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2019	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 29. 09. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení předpokládaného závazku spolufinancování v době realizace a v době udržitelnosti a předfinancování projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“, který bude předložen do 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Rada Libereckého kraje na jednání dne 2. 5. 2017 usnesením č. 828/17/RK schválila projektový záměr s názvem „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK – záložní zdravotnické operační středisko“ a současně uložila MUDr. Vladimíru Hadačovi, tehdejšímu řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o. (ZZS LK), zajistit zpracování projektové žádosti včetně všech příloh z důvodu úspory času.

Dne 17. 5. 2017 proběhlo jednání za účasti MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana, Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana, PhDr. Aleny Riegerové, vedoucí odboru zdravotnictví, MUDr. Vladimíra Hadače, tehdejšího ředitele ZZS LK a Ing. Jozefa Zlevského, provozně technického náměstka ZZS LK a dalších. Na tomto jednání zástupci ZZS LK sdělili, že preferují, aby v roli „příjemce a žadatele“ projektu byl Liberecký kraj a zástupci Libereckého kraje souhlasili. Podání žádosti o poskytnutí dotace a následnou realizaci projektu tedy zajistí Liberecký kraj jako žadatel a příjemce projektu. 

Dne 8. 8. 2017 byl Radě Libereckého kraje předložen ke schválení zpracovaný projekt a k odsouhlasení předpokládaný závazek předfinancování a spolufinancování ze strany Libereckého kraje. Celkové výdaje projektu byly 64.773.300 Kč, z toho 40.150.500 Kč v době realizace a 24.622.800 Kč v době udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že navržený projekt byl finančně náročný, členové rady kraje po diskuzi materiál z programu rady kraje stáhli a doporučili projekt projednat v rámci bezpečností rady kraje a dále s Ing. Pavlem Tvrzníkem, vedoucím odboru informatiky a Ing. Miroslavem Starčevičem, manažerem kybernetické bezpečnosti. 

Na základě uvedených jednání došlo k úpravě projektu a snížení výdajů z 64.773.300 Kč na 31.623.592 Kč. V projektu byla omezena modernizace infrastruktury související s opatřeními vyplývajícími ze Zákona o kybernetické bezpečnosti, dále bylo zrušeno zavedení identity managementu, bylo vyjmuto vybavení koncových pracovišť a byla zrušena část rozvojových funkčností systému.

Takto upravený projektu byl předložen na jednání rady kraje dne 19. 9. 2017 a usnesením č. 1736/17/RK došlo ke schválení předložení žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ do 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „Projekt“) a k odsouhlasení závazku předfinancování a spolufinancování projektu. 

Na základě požadavku členů rady kraje došlo k úpravě materiálu po projednání, závazek předpokládaného spolufinancování projektu byl v usnesení rozdělen na závazek v době realizace projektu a závazek v době udržitelnosti projektu. Dále byl MUDr. Janu Lejskovi, řediteli ZZS LK, uložen úkol, aby v rámci připravovaných zadávacích řízení v projektu nastavil parametry pro servisní zásahy tak, aby byly minimalizovány náklady v době udržitelnosti, a to při dodržení všech podmínek a zásad dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

A.	Informace o projektu
1)	Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je:
1.	Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury organizace, primárně zdravotnického operačního střediska ZZS, tj. rozvoj software, pořízení části software a hardware.
2.	vybudovat záložní zdravotnické operační středisko ve smyslu pořízení hardwaru a softwaru.
Při realizaci projektu nevzniká požadavek na stavební úpravy či jinou výstavbu operačního střediska. Rámec rozvoje informačních systémů v sobě čítá skupinu systémů pro zabezpečení dat a síťové infrastruktury, monitoring, reporting, analytik prostředky rozvoje a zabezpečení operačního střediska, duplikaci systémů operačního řízení, GIS, telefonie s již nastavenými vnitřními procesy a službami, které následně budou promítnuty do scénáře krizového řízení v území LK. 
Technologická vrstva zde zajišťuje hostitele a řízení informačních systémů hardwarovými prostředky, jimiž jsou servery, disková úložiště, vstupně výstupní periferie, prostředky pro integrace telefonie atp.
Vybavenost pro záložní operační středisko (ZOS) bude realizována v duplikaci těchto klíčových položek:
-	Systém operačního řízení ZOS.
-	Geografický informační systém a systém sledování výjezdových prostředků.
-	Systém a integrace telefonie s ústřednou.
-	Systém navigace, předávání a příjmů výzev z vozidlových systémů – GINA.  
-	Vybavenost systémů k zajištění provozu pro zadání zdravotnické dokumentace a jejího předání posádce pro určení místa zásahu a to včetně mobilního zadávání dat, které efektivně zkracuje čas zpracování dokumentace a obsahuje nejen možnosti k dohledání předešlého zdravotního stavu pacienta. 
-	Hardwarové prostředky pro zajištění běhu vyjmenovaných prostředků, kterými jsou servery, telefonní brány, diskové úložiště pro provoz a archivaci dat (včetně SW vybavení). 

Nové informační a komunikační technologie budou umístěny po dohodě s Policií ČR v objektu v Pastýřské ulici, kde již v současné době funguje záložní operační středisko s omezenou technologií.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.2 zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

3)	Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou stanoveny na 31.623.592 Kč. Z toho výdaje na realizaci projektu jsou ve výši 22.028.292 Kč a výdaje na udržitelnost projektu ve výši 9.595.300 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Podíl spolufinancování LK v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 2.202.829,20 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace se nepředpokládají. Výdaje v době udržitelnosti projektu jsou odhadovány do výše 9.595.300,00 Kč. Celkové výdaje kraje jsou do výše 11.798.129,20 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK činí 19.825.462,80 Kč, a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018-2019. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech 
Rok	Celkové výdaje projektu v realizaci	Nezpůsobilé výdaje 	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2018	786.500,00   	0,00   	78.650,00   	39.325,00   	668.525,00   	
2019	21.241.792,00   	0,00   	2.124.179,20   	1.062.089,60   	18.055.523,20   	
Celkem	22.028.292,00   	0,00   	2.202.829,20   	1.101.414,60   	18.724.048,20   	
Rok	Celkové výdaje projektu v udržitelnosti (provozní)	LK (100 %)	SR (0%)	EU (0 %)	
2020	1.919.060,00   	1.919.060,00   	0,00   	0,00   	
2021	1.919.060,00   	1.919.060,00   	0,00   	0,00   	
2022	1.919.060,00   	1.919.060,00   	0,00   	0,00   	
2023	1.919.060,00   	1.919.060,00   	0,00   	0,00   	
2024	1.919.060,00   	1.919.060,00   	0,00   	0,00   	
Celkem	9.595.300,00   	9.595.300,00   	0,00   	0,00   	
Celkem projekt	31.623.592,00   	11.798.129,20   	1.101.414,60   	18.724.048,20   	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu pětileté udržitelnosti budou výdaje Libereckého kraje na provoz a údržbu sjednaných parametrů a výstupů projektu do výše 9.595.300 Kč (tj. 1.919.060 Kč / rok). 
Tyto výdaje budou v období let 2020-2024 uplatňovány a hrazeny odborem zdravotnictví KÚ LK a je nutné je přičítat k poskytovanému příspěvku ZZS LK z kapitoly 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví. Důvodem je skutečnost, že pokud by žadatelem projektu byla přímo ZZS LK, pro kterou je projekt prioritní, tak by výdaje ve výši 1.919.060 Kč / rok hradila ze svého rozpočtu.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nepředpokládá se vznik nového pracovního místa.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru schválenému dne 2. 5. 2017 došlo k několika změnám, které jsou níže vyjmenovány. Odůvodnění změn je uvedeno níže v materiálu - v části B. Vyjádření ZZS LK k projektu.
•	Název projektu byl zkrácen z „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK – záložní zdravotnické operační středisko“ na „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – důvodem je rozšíření předmětu projektu, kdy předmětem projektu není pouze vybudování záložního střediska.
•	Věcné zaměření projektu bylo rozšířeno – více níže ve vyjádření ZZS LK
•	Celkové výdaje projektu jsou navýšeny z 15.000.000 Kč na 22.028.292 Kč v realizaci (+ 9.595.300 Kč v udržitelnosti) – odůvodnění je uvedeno níže ve vyjádření ZZS LK.
•	Podíl kraje je v souvislosti s předchozím bodem navýšen z 1.500.000 Kč na 2.202.829,20 Kč v realizaci (+ 9.595.300 Kč v udržitelnosti).
B.	Vyjádření ZZS LK 
Odůvodnění navýšení výdajů projektu oproti projektovému záměru 
Před stanovením výdajů do projektového záměru nebyl proveden průzkum trhu cestou získání indikativních nabídek dodavatelů. Znali jsme pouze základní /klíčové/ položky projektu duplikace vybavenosti záložního Zdravotnického operačního střediska (ZOS). V další fázi jsme se zaměřili na komplexní rozvoj a modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních systémů, informačních systémů a infrastruktury organizace. V době tvorby prvního projektového záměru jsme nebyly schopni detailně definovat všechny vazby na strategický rámec rozvoje veřejné správy. Nebyla provedena finanční analýza a nebyl nám znám položkový rozpočet, tak jak je popsán v části 12.1 Studie proveditelnosti. Předpoklad ceny projektu byl odhadem / v rámci výměny informací mezi ZZS jsme např. zjistili, že ZZS Pardubického kraje se z původního odhadu 15 mil. Kč „dostala“ na cenu 25 mil. Kč, přičemž nepočítá s modernizací systému operačního řízení, archivací dat atd./.

V současné podobě projektu dochází ke kvalitativně lepšímu propojení projektu záložního ZOS s informačními systémy dodanými v rámci Krajského standardizovaného projektu a rozšíření jeho funkcionalit.

Cena projektu vychází z nejvyšších položkových cen indikativních cenových nabídek firem, které nabídky na základě výzvy zaslaly (TTC Marconi, YOUR SYSTEM, Per4mance). Ceny jsou ještě navýšeny o 3% předpokládané inflace.