Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly - 913 07- provozní příspěvky PO na navýšení platů 2017	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1727/17/RK	

Zpracoval:	Bohumila Munzarová
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Jana Damborská
zaměstnanec oddělení kultury
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 9. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                                       dne 24. 10. 2017
     
Výbor finanční

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 273/17, kterým se:
1)	snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 07 Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje ve výši 3.138.149,00 Kč,	
2)	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, provozní příspěvky PO v rezortu, v celkové částce 3.138.149,00 Kč, z toho se navyšují dílčí ukazatele pro následující příspěvkové organizace:	
     	a)	Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194, ve výši 1.138.699,0 Kč,	
     	b)	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232, ve výši 752.155,00 Kč,	
     	c)	Oblastní galerii Liberec, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČO 00083267, ve výši 268.409, 00 Kč,	
     	d)	Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvková organizace se sídlem náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČO 0036198, ve výši 631.886,00 Kč,	
     	e)	Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, ve výši 347.000,00 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017
Termín: 30. 11. 2017

Důvodová zpráva
V souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo k zákonnému navýšení tarifních složek platu pracovníků v kulturních organizacích.
Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kterým byly na r. 2017 schváleny vyrovnané rozpočty, nemají z tohoto důvodu od 1. 7. 2017 pokryty zdroje na mzdové náklady.

Nároky jednotlivých příspěvkových organizací byly projednány a byly stanoveny celkové potřeby jednotlivých organizací ve výši 3.138.149.000,00 Kč.

Vyčíslení dopadů na rozpočet kraje 2017 v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - příspěvkové organizace	
 	v tis. Kč 	
PO	navyšení tarifů od 1.7.2017	sociální pojištění	zdravotní pojištění	příděl FKSP	CELKEM	
KVK	837,278	209,320	75,355	16,746	1 138,699	
SML	553,056	138,264	49,775	11,060	752,155	
OGL	197,360	49,340	17,762	3,947	268,409	
VMaGČL	464,622	116,156	41,816	9,292	631,886	
MT	255,000	64,000	23,000	5,000	347,000	
PO Celkem	2 307,316	577,080	207,708	46,045	3 138,149	

Tento nepokrytý finanční výdaj v celkové výši 3.138.149,00 Kč navrhujeme zajistit z kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje. 

Příloha
020_P01_ZR-RO č. 273/17  vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017