Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Projekt "Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace" - závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1810/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 3. 10. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 10. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kulturydne 24. 10. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 10. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ Libereckým krajem do výše 4.135.026 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 
 2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 34.705.960 Kč a jeho rozložením v letech 2017 až 2020,
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ a informace o schválení předložení žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) radou kraje dne 3. 10. 2017.

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce vybraných částí knihovny, obnova a doplnění zařízení a vybavení a realizace dalších aktivit. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:
1.	rekonstrukce klimatizace v trezoru,
2.	očista, odkyselení, restaurování a zpřístupnění vybraných dokumentů - vč. kritického vydání a studie Kroniky libereckého a frýdlantského panství v soudobé němčině a češtině (tzv. Rhonova kronika), 
3.	zkvalitnění podmínek pro uchování dokumentů v běžných depozitářích - nákup zarážek do regálů, ochranné obaly na dokumenty, doplnění el. zásuvek,
4.	digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v celostátní digitální knihovně s výhledem na začlenění do Europeany,
5.	vytvoření tiché studijní zóny pro návštěvníky knihovny - zasklení části studovny, rekonstrukce studijních boxů, vytvoření týmové studovny a jejich vybavení,
6.	ochrana, zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů uložených ve volných výběrech - technologie související s používáním RFID čipů, regály na časopisy, vybavení knihovny pro děti a mládež,
7.	zlepšení podmínek pro návštěvníky knihovny - rekonstrukce WC pro návštěvníky, oprava střechy, výměna osvětlení za LED technologii, výměna koberců v půjčovnách,
8.	zkvalitnění prezentace knihovního fondu a služeb knihovny - nové mediální tabule nad vchodem do knihovny,
9.	ostatní náklady - úprava WC pro zaměstnance, TDI, BOZP, povinná publicita, náklady související se zpracováním žádosti o dotaci, apod.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do kolové výzvy č. 25 s názvem „Knihovny“.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na 38.840.986 Kč. Předpokládaná výše nákladů vychází ze zpracovaného projektového záměru (z června 2016), investičního záměru (ze září 2016) a jejich následného upřesnění členy projektového týmu, projektové dokumentace k provedení stavby (ze srpna 2017) a průzkumu trhu pro jednotlivé plánované výdaje (z června - září 2017). 
Nejzazší termín pro podání žádosti do IROP je 31. 12. 2017. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 3.856.218 Kč. Výše nezpůsobilých výdajů za zpracování žádosti o dotaci a nákladů spojených s rekonstrukcí WC pro zaměstnance knihovny činí celkem 278.808 Kč. O způsobilosti ostatních výdajů rozhodne Centrum pro regionální rozvoj ČR.  
Předpokládaná míra spolufinancování projektu celkem je 4.135.026 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 34.705.960 Kč v letech 2017-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 31. 12. 2021, projekt však bude realizován v letech 2018 a 2020. Příjem žádostí v kolové výzvě je stanoven do 31. 12. 2017, předpokládané podání projektu je do 30. 11. 2017. 
Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní. Rozdělení prací v realizaci projektu bude známo po zpracování žádosti o dotaci.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2017	685,00    	13,00    	67,2	33,6	571,2	
2018	14 926,00    	 	1 492,6	746,3	12 687,1	
2019	11 592,00    	266,00    	1 132,6	566,3	9 627,1	
2020	11 638,00    	 	1 163,8	581,9	9 892,3	
Celkem	38 841,00    	279,00    	3 856,2	1928,0	32 777,7	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s realizací projektu nedojde k navýšení personálních nákladů příspěvkové organizace. Případné náklady projektu vzniklé v realizaci projektu budou hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele, a to v rámci celkového objemu vyčleněných prostředků.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen 7. 6. 2016 s předpokládanými celkovými náklady ve výši 26.400.000 Kč (z toho stavební náklady byly odhadnuty na 13.200.000 Kč vč. DPH). Následně (září 2016) byl zpracován investiční záměr, který stavební náklady vyčíslil na 15.024.800 Kč bez DPH, tj. 18.180.008 Kč vč. DPH. Po upřesnění všech aktivit projektu, vyčíslení celkových nákladů (s ohledem na průzkum trhu a s ohledem na ceny stavební prací oceněné podle cenové soustavy pro r. 2017) jsou celkové náklady ve výši 38.840.986 Kč vč. DPH (tj. o 12.440.986 Kč vč. DPH více).
Podrobný popis aktivit, finanční porovnání původního projektového záměru s aktuálním rozpočtem a zdůvodnění změny jednotlivých položek je v příloze č. 1. 

Příloha:
Příloha č. 1 – Podrobný popis aktivit, finanční porovnání původního projektového záměru s aktuálním rozpočtem a zdůvodnění změny jednotlivých položek