Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1790/17/RK ze dne 3. 10. 2017	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 10. 2017
     
Výbor dopravy dne 24. 10. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 10. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17, kterým se:
1.	navyšují příjmy u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ ve výši 17.458 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 17.458 Kč, tak že se:	
     	a)	snižují výdaje v celkové výši 19.115.416 u akce:
- nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 6.486.229 Kč,
- II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice ve výši 498.449 Kč,
- III/03520 Dlouhý Most - Javorník ve výši 1.329.585 Kč,
- III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 304.814 Kč,
- III/28745 Zásada ve výši 320.056 Kč,
- III/2885 Vlastiboř ve výši 333.159 Kč,
- III/01023 Harrachov ve výši 9.843.416 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v celkové výši 19.133.166 u akce:
- III/27110 Oldřichov na Hranicích ve výši 1.283.417 Kč,
- II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 1.522.886 Kč,
- III/29022 Albrechtice v Jizerských horách ve výši 9.371.558 Kč,
- III/2828 Volavec ve výši 6.955.305 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017

Důvodová zpráva
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1106 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 2,5 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2017. Zároveň bylo Vládou ČR dne 27. 2. 2017 schváleno poskytnutí dotace ve výši 500 mil. Kč na financování silnic III. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy. Celkem je pro letošní rok vyčleněno ze státního rozpočtu na rekonstrukce krajských silnic 3 miliardy Kč. Část finančních prostředků je však alokována na opravu komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy. Mezi jednotlivé kraje je tak rozdělena částka ve výši cca 2,869 miliardy Kč. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26 % podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadne částka v celkové výši 122.355.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 30.000.000 Kč na spolufinancování k dotaci ze SFDI byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 20/17 jako nespecifikovaná rezerva. Ve výše uvedeném ZR-RO byla navýšena akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ o částku 116.897.000 Kč a dalších 13.200.000 Kč v ZR-RO č. 120/17 jako nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2017 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Rozpočet byl navýšen RO č. 192/17 o očekávané příjmy z důvodu uzavření Smlouvy č. 259S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017, která byla podepsána dne 5. 6. 2017 na částku ve výši 122.355.000 Kč. Částka byla rozdělena na neinvestice ve výši 76.000.000 Kč a na investice ve výši 46.355.000 Kč. Vláda České republiky svým usnesením č. 516 schválila poskytnutí dalších finančních prostředků pro rok 2017 v celkové výši 394,43 mil. Kč. Z této částky pak Libereckému kraji připadá částka ve výši 18.780.000 Kč (Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 259S/2017 - pouze neinvestice). Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny rozpočtovými opatřeními č. 96/17, č. 97/17, č. 102/17, č. 126/17, č. 114/17, č. 147/17, č. 152/17, č. 164/17, č. 177/17, č. 192/17, č. 205/17, č. 218/17, č. 251/17, č. 262/17 a č. 276/17.
Předmětem materiálu je rozdělení finančních prostředků dle skutečně vysoutěžených cen. Na 4 akce proběhla výběrová řízení na stavební práce. Dle uzavřených smluv byly navýšeny tyto jednotlivé akce:
- III/27110 Oldřichov na Hranicích ve výši 1.283.417 Kč (Dodatek č. 1),
- II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 1.522.886 Kč (Dodatek č. 1),
- III/29022 Albrechtice v Jizerských horách ve výši 9.371.558 Kč,
- III/2828 Volavec ve výši 6.955.305 Kč (Na tuto akci je připravena projektová dokumentace a je již zahájeno výběrové řízení v rámci Rámcové smlouvy na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji – část 4 okres Semily č. OLP/3005/2015).
Níže uvedené akce jsou sníženy z důvodu méněprací:
- II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice ve výši 498.449 Kč (Dodatek č. 1),
- III/03520 Dlouhý Most - Javorník ve výši 1.329.585 Kč (Dodatek č. 1),
- III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 304.814 Kč (Dodatek č. 1),
- III/28745 Zásada ve výši 320.056 Kč (Dodatek č. 1),
- III/2885 Vlastiboř ve výši 333.159 Kč (Dodatek č. 1),
- III/01023 Harrachov ve výši 9.843.416 Kč (Akce je rozdělena na dvě stavební sezony a bude pokračovat i na jaře 2018. Pro rok 2017 je potřeba cca. 20 mil. Kč. Po snížení v této ZR-RO č. 291/17, zůstane v rozpočtu na této akci více než 40 mil. Kč. Nespecifikovaná rezerva je již vyčerpána.).
Navýšení očekávaných příjmů u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ je nutné z hlediska Dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/168/2017 a uzavřené smlouvy mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město.
Příloha
044_P01_tabulky_ZR-RO_291-17