Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1901/17/RK ze dne 17. 10. 2017	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 10. 2017
     
Výbor dopravy dne 24. 10. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 10. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17, kterým se:
1.	navyšují příjmy v celkové výši 363.000 Kč,	
     	a)	vybrané za náklady řízení ve výši 187.900 Kč,	
     	b)	vybrané za prodej pozemků ve výši 175.100 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové výši 363.000 Kč, a to tak, že se:	
     	a)	navyšují výdaje u akce „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“ ve výši 363.000 Kč,	
     	b)	snižují výdaje u akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši 1.065.000 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje u akce „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ ve výši 1.065.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017

Důvodová zpráva

1. Oblast Frýdlantska
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) oslovila ve věci spolupráce na řešení obnovy alejí na Frýdlantsku Agenturu regionálního rozvoje spol. s r.o., která již v roce 2012 zpracovala základní inventarizaci silniční vegetace právě na oblast celého Frýdlantska a která má odborné zkušenosti v dané problematice. 
Pro potřeby zajištění koncepčního přístupu k problematice byl zpracován Plán péče o silniční zeleň na Frýdlantsku. Materiál reaguje na závazek Libereckého kraje ve věci péče o zeleň a nových výsadeb na Frýdlantsku. Cílem tohoto materiálu je naplánování systematické péče včetně finančního zajištění. Část materiálu s navrženým rozsahem prací do roku 2023 je nastavena k využití dotačních prostředků Operačního programu životní prostředí (OPŽP), tzn., že jsou i definovány nároky na vlastní zdroje a kofinancování žadatelem v čase, včetně odhadu cash flow jednotlivých projektů. Materiál byl projednán s Agenturou ochrany přírody a krajiny a zástupci veřejnosti. 
a) Níže vybrané úseky vycházejí ze zpracovaného plánu péče. Je navrženo projekčně dokončit zbývající úseky nejvyšší priority I. (s realizací do konce roku 2023). Jedná se o úseky:
•	č. III/0353 – vymezené alejové úseky + prověření umístění nových výsadeb
•	č. III/2901 – Větrov - Frýdlant
•	č. III/2903 – Raspenava - Frýdlant

Předpoklad je dokončit projekty a podat je jako žádosti o dotace do jarní výzvy OPŽP. Nákladovost přípravy činí 435.600 Kč včetně DPH.

b) Dále je navrženo pokračovat již v letošním roce na Frýdlantsku dalšími úseky z kategorie priority II: 
•	č. III/0352 – II. etapa - úsek od křižovatky se silnicí I/13 po Háj
•	č. III/29110 - II. etapa – od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem (zbývající část komunikace)
•	č. III/2904 - Mníšek – Raspenava
•	č. III/2914 - Arnoltice - Dolní Oldříš

a jednou lokalitou z priority č. III z důvodu určitého potenciálu pro umístění většího počtu výsadeb:
•	III/29015 – úsek Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem

Předpoklad je dokončit projekty a podat je jako žádosti o dotace do výzev OPŽP během roku 2018 (jarní či podzimní výzva). Nákladovost přípravy činí 629.200 Kč včetně DPH. Včetně bodu a) činí nákladovost 1.064.800 Kč.

2. Zbývající oblasti Libereckého kraje

KSS LK a odbor dopravy navrhují pokračovat v efektivní spolupráci v oblasti péče o silniční zeleň s ARR a navrhuje zahájit postupně řešení silniční vegetace i v dalších částech kraje. Navrhuje zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně ve vybrané oblasti. Cílem je zjistit rozsah problému - získat základní informace o rozsahu a kvalitě alejí a zeleně na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje a určení prioritnosti nezbytných zásahů. Analýza bude sloužit k nastavení systematického postupu při správě zeleně podél komunikací jakožto nezbytné činnosti, včetně odhadu finanční náročnosti. Zjednodušená analýza po jednotlivých silnicích, by zahrnovala stav, rizikovost a výběr priorit a sloužila by jako podklad pro projektování a realizaci nezbytných opatření. Obdobný systematický přístup budují i jiní správci komunikací v ČR, v zahraničí (např. v Sasku) je tato praxe již poměrně běžná. Předkladatel navrhuje v první etapě zpracovat analýzu na vybraných úsecích komunikací oblasti okresu Česká Lípa – Novoborsko a okolí, a to v rozsahu 150 km.
V období od 21. 7. do 22. 8. 2017 obdržel Liberecký kraj na bankovní účet částku ve výši 175.100 Kč. Jedná se o následující nahodilé příjmy:
-	OLP/1552/2017, Darina Vrbová – 2.100 Kč,
-	OLP/1732/2017, Pavel a Irena Bartoňovi – 42.350 Kč,
-	OLP/1549/2017, Lesy České republiky, s.p. – 130.650 Kč.
Překladatel navrhuje do příjmu kraje zapojit výše uvedené příjmy a příjmy vybrané za náklady řízení ve výši 187.900 Kč (od 1. 1. 2017 do 9. 8. 2017 bylo vybráno 189.000 Kč). Částka ve výši 363.000 Kč je zapojena do rozpočtu na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“.
Předkladatel navrhuje přesunout částku ve výši 1.065.000 Kč z akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“, kde došlo k úspoře vlivem veřejné zakázky na demolice, na akci „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“.

Přílohy
047_P01_tabulky_ZR-RO_309-17