Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	49.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1904/17/RK ze dne 17. 10. 2017	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 10. 2017
     
Výbor dopravy dne 24. 10. 2017
     
Finanční výbor dne 27. 10. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17, kterým se:
1.	snižují očekávané příjmy u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 87.483 Kč,	
2.	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 87.483 Kč, tak že se:	
     	a)	snižují výdaje v celkové výši 2.456.882 u akce:
- III/27250 ulice Liberecká, Chrastava ve výši 1.265.187 Kč,
- II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismykové vlastnosti ve výši 55.781 Kč,
- III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi ve výši 6.440 Kč,
- II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 45.075 Kč,
- III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi ve výši 34.173 Kč,
- III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13 ve výši 611.485 Kč,
- III/29042 Albrechtice v JH - Jiřetín pod Bukovou ve výši 438.741 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v celkové výši 2.369.399 u akce:
- II/288 Podbozkov - Cimbál ve výši 78.650 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 1.494.550 Kč,
- III/01023 Harrachov ve výši 796.199 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017

Důvodová zpráva
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1106 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 2,5 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2017. Zároveň bylo Vládou ČR dne 27. 2. 2017 schváleno poskytnutí dotace ve výši 500 mil. Kč na financování silnic III. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy. Celkem je pro letošní rok vyčleněno ze státního rozpočtu na rekonstrukce krajských silnic 3 miliardy Kč. Část finančních prostředků je však alokována na opravu komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy. Mezi jednotlivé kraje je tak rozdělena částka ve výši cca 2,869 miliardy Kč. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26 % podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadne částka v celkové výši 122.355.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 30.000.000 Kč na spolufinancování k dotaci ze SFDI byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 20/17 jako nespecifikovaná rezerva. Ve výše uvedeném ZR-RO byla navýšena akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ o částku 116.897.000 Kč a dalších 13.200.000 Kč v ZR-RO č. 120/17 jako nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2017 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Rozpočet byl navýšen RO č. 192/17 o očekávané příjmy z důvodu uzavření Smlouvy č. 259S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017, která byla podepsána dne 5. 6. 2017 na částku ve výši 122.355.000 Kč. Částka byla rozdělena na neinvestice ve výši 76.000.000 Kč a na investice ve výši 46.355.000 Kč. Vláda České republiky svým usnesením č. 516 schválila poskytnutí dalších finančních prostředků pro rok 2017 v celkové výši 394,43 mil. Kč. Z této částky pak Libereckému kraji připadá částka ve výši 18.780.000 Kč (Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 259S/2017 - pouze neinvestice). Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny rozpočtovými opatřeními č. 96/17, č. 97/17, č. 102/17, č. 126/17, č. 114/17, č. 147/17, č. 152/17, č. 164/17, č. 177/17, č. 192/17, č. 205/17, č. 218/17, č. 251/17, č. 262/17, č. 276/17 a č. 291/17.
Předmětem materiálu je rozdělení finančních prostředků dle skutečně vysoutěžených cen. Na 3 akce proběhla výběrová řízení na stavební práce a projektovou dokumentaci. Dle uzavřených smluv byly navýšeny tyto jednotlivé akce:
- II/288 Podbozkov - Cimbál ve výši 78.650 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 1.494.550 Kč (Dodatek č. 2),
- III/01023 Harrachov ve výši 796.199 Kč (Akce je rozdělena na dvě stavební sezony a bude pokračovat i na jaře 2018. Pro rok 2017 je potřeba cca. 20 mil. Kč. ZR-RO č. 291/17 snížena o 9.843.416 Kč. Touto ZR-RO č. 301/17 navýšena.),
Níže uvedené akce jsou sníženy z důvodu méněprací:
- III/27250 ulice Liberecká, Chrastava ve výši 1.265.187 Kč (Dodatek č. 3),
- II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismykové vlastnosti ve výši 55.781 Kč (Dodatek č. 2),
- III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi ve výši 6.440 Kč (Dodatek č. 1),
- II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 45.075 Kč (Dodatek č. 1),
- III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi ve výši 34.173 Kč (Dodatek č. 1),
- III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13 ve výši 611.485 Kč (Dodatek č. 1),
- III/29042 Albrechtice v JH - Jiřetín pod Bukovou ve výši 438.741 Kč (Dodatek č. 1),
Snížení očekávaných příjmů u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ je nutné z hlediska Dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/34/2016 a uzavřené smlouvy mezi Libereckým krajem a Městem Chrastava o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město. Poslední žádost o platbu byla Městu Chrastava zaslána dne 6. 10. 2017.
Příloha
049_P01_tabulky_ZR-RO_301-17