Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.11.2018

Bod pořadu jednání:	24.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18 – snížení výdajů kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2085/18/RK	

Zpracoval:	Ing. Luisa Kremerová
vedoucí oddělení příspěvkových organizací
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí
     
Finanční výbor

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně
1.	snižují se výdaje kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční rezerva PO o částku 3.461.000 Kč,	
2.	snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí, o částku 1.100.000 Kč	
3.	navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, v celkové výši 3.461.000 Kč, a to na tyto akce	
Číslo akce	Číslo organ.	Organizace - popis akce 	Příspěvek v Kč	
0550088 	1507	Denní a pobytové sociální služby ČL - přístrojové dovybavení  (lednice, počítače, apod.)	83.000,00	
0550089	1508	Služby sociální péče TEREZA - 4 pečovatelská lůžka a matrace	182.000,00	
0550090	1508	Služby sociální péče TEREZA -2 pečovatelská křesla GAVOTA	67.000,00	
0550091	1508	Služby sociální péče TEREZA - vjezdová brána s elektrickým pohonem	65.000,00	
0550092	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - výměna stropních podhledů 	480.000,00	
0550093	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - opravy podlah	100.000,00	
0550094	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - vybavení pokoje pro klienty - v havarijním stavu	100.000,00	
0550095	1513	Domov důchodců Velké Hamry - průmyslový sušící válcový žehlič	490.000,00	
0550096	1513	Domov důchodců Velké Hamry - průmyslová myčka černého nádobí 	400.000,00	
0550097	1513	Domov důchodců Velké Hamry - vestavěné skříně pro nové oddělení DZR - 14 ks zamykatelné	280.000,00	
0550098	1515	Domov důchodců Český Dub - 8 ošetřovatelských antidekubitních lůžek 	276.000,00	
0550099	1515	Domov důchodců Český Dub - konvektomat s automatickým mytím 	363.000,00	
0550100	1519	Domov Raspenava - čalouněné obložení pokoje pro klienty s autismem	60.000,00	
0550101	1522	Domov a Centrum DS Jablonec nad Nisou - stropní zvedací systém pro klienty	165.000,00	
0550102	1523	Dětské centrum Liberec - sociální zařízení pro větší děti 	200.000,00	
0550103	1523	Dětské centrum Liberec - úprava vstupu do zařízení - elektronický vrátník se zabezpečením vrat	70.000,00	
0550104	1523	Dětské centrum Liberec - nový chodník a stání pro auto 	80.000,00	

4.	navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, na akci č. 0550048 Domov důchodců Český Dub – výměna kotlů v celkové výši 1.100.00 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18, kterou se přesouvají finanční prostředky z finanční rezervy PO kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí  - finanční nespecifikovaná rezerva v celkové výši 3.461.000 Kč a z kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, rozvojové záměry příspěvkových organizací odbor sociálních věcí, v celkové výši  1.100.000 Kč, na realizaci investičních a neinvestičních akcí příspěvkových organizací.

Číslo akce	Číslo organ.	Organizace - popis akce 	Příspěvek v Kč	
0550088  	1507	Denní a pobytové sociální služby ČL - přístrojové dovybavení  (lednice, počítače, apod.)	83 000,00	
0550089 	1508	Služby sociální péče TEREZA - 4 pečovatelská lůžka a matrace	182 000,00	
 0550090 	1508	Služby sociální péče TEREZA -2 pečovatelská křesla GAVOTA	67 000,00	
0550091 	1508	Služby sociální péče TEREZA - vjezdová brána s elektrickým pohonem	65 000,00	
0550092 	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - výměna stropních podhledů 	480 000,00	
0550093 	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - opravy podlah	100 000,00	
0550094 	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - vybavení pokoje pro klienty - v havarijním stavu	100 000,00	
0550095 	1513	Domov důchodců Velké Hamry - průmyslový sušící válcový žehlič	490 000,00	
0550096 	1513	Domov důchodců Velké Hamry - průmyslová myčka černého nádobí 	400 000,00	
0550097 	1513	Domov důchodců Velké Hamry - vestavěné skříně pro nové oddělení DZR - 14 ks zamykatelné	280 000,00	
0550098 	1515	Domov důchodců Český Dub - 8 ošetřovatelských antidekubitních lůžek 	276 000,00	
0550099 	1515	Domov důchodců Český Dub - konvektomat s automatickým mytím 	363 000,00	
0550100 	1519	Domov Raspenava - čalouněné obložení pokoje pro klienty s autismem	60 000,00	
0550101 	1522	Domov a Centrum DS Jablonec nad Nisou - stropní zvedací systém pro klienty	165 000,00	
0550102 	1523	Dětské centrum Liberec - sociální zařízení pro větší děti 	200 000,00	
0550103 	1523	Dětské centrum Liberec - úprava vstupu do zařízení - elektronický vrátník se zabezpečením vrat	70 000,00	
0550104 	1523	Dětské centrum Liberec - nový chodník a stání pro auto 	80 000,00	

Jedná se o poslední dofinancování účelovými prostředky v tomto roce, kdy se organizace zavázaly k čerpání a vyúčtování do 10. 12. 2018. 

Prostředky byly použity z nevyčerpané rezervy na provoz, která nebyla, vzhledem k dofinancování provozních prostředků z MPSV v 2. polovině roku 2018, dočerpána. Organizace tak mohou zrealizovat nutné opravy a investice, na které již jejich rozpočtové prostředky nestačí. 

Přílohy:
024_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_352_18_91305
024_P02_Tabulkova_cast_ZRRO_352_18_92005
024_P03_Tabulkova_cast_ZRRO_352_18_91205
024_P04_Bilance_PaV_ZRRO_352_18