Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.11.2018

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2148/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Radou kraje dne 6. 11. 2018
     
Výborem hospodářského a regionálního rozvoje dne 6. 11. 2018
     
Finančním výborem dne 23.11.2018
     
Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 20.11.2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ z původní částky 9.990.645 Kč na novou částku do výše 24.851.260 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002777 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu a bude realizován při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. 

Předmětem projektu je rekonstrukce prostor v budově č.p. 57 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, konkrétně rekonstrukce dílenských prostorů a vybudování bezbariérových úpravy (rampa), dále rekonstrukce prostor v budově č.p. 56, a to vybudování dvorní třípodlažní přístavby, vybudování bezbariérových úpravy (vestavba výtahu), vybudování nového únikového schodiště spojujícího zahradu s 3. NP budovy a rekonstrukce částí půdorysů 1.PP až 3.NP budovy č.p. 56 spojené s přemístěním výukových, dílenských a veřejně přístupných prostor tak, aby se vzájemně nekřížily. 
Cílem projektu je zmodernizovat prostory pro odbornou výuku žáků tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní výuku a pomohly co nejlépe připravit žáky na vstup do jejich pracovního života.
Součástí projektu bude také pořízení vybavení do zrekonstruovaných učeben a dílen odborného výcviku. Jedná se o: nástroje, dílenské vybavení, strojní zařízení, nábytek, hutní vybavení, IT, brusírna, pece, měřící přístroje a fotoateliér.
U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 54.854.782 Kč a spolufinancování ve výši 6.155.426 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 546/16/ZK a usnesením č. 34/18/ZK bylo u projektu schváleno navýšení závazku předfinancování na 62.008.748,10 Kč a závazku spolufinancování na 9.990.645 Kč. Důvodem pro toto navýšení byla situace při schvalování prvního závazku předfinancování a spolufinancování, kdy původní částky vycházely z dokumentace pro stavební povolení, která byla následně rozpracována do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Finanční částky u navyšovaného závazku předfinancování a spolufinancování vycházely z aktuální výše stavebního rozpočtu zpracovaného v rámci PDPS a stanovení částek na vybavení z r. 2017.

V průběhu realizace zadávacího řízení došlo k přepočtu cen u stavebních prací na aktuální cenovou soustavu a k upřesnění cen vybavení prostřednictvím aktualizace průzkumu trhu.
Důvody pro navýšení závazku spolufinancování jsou následující:

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
Při vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce byla předpokládaná hodnota, resp. maximální nabídková cena stanovena na základě rozpočtu projektové dokumentace pro provedení stavby, která byla zpracována na podzim 2017. Veřejná zakázka byla však zahájena z kraje roku 2018 a na základě dotazu účastníka zadávacího řízení došlo k aktualizaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to přeceněním rozpočtu do ceníkových cen roku 2018. Tím došlo k navýšení předpokládané hodnoty zakázky o 6,36 mil. Kč vč. DPH, přičemž vysoutěžená částka dosáhla hodnoty těsně pod předpokládanou hodnotou zakázky.
Již nyní jsou v rámci realizace stavby zaznamenány vícepráce (výměna stropů z důvodu dřevomorky, injektáž, apod.), jejich finanční náročnost je v současné době vyčíslována. Z tohoto důvodu je v rámci navýšení závazku spolufinancování u stavebních prací připočítána částka 6 mil. Kč, tj. 10 % z vysoutěžené částky, a to na případné vícepráce. Tato částka představuje nezpůsobilé výdaje a je pravděpodobné, že nebude celá vyčerpána.
Celkem tedy dochází k navýšení spolufinancování projektu u stavebních prací o 12,36 mil. Kč

Komentář k navýšení ceny pořizovaného vybavení:
Při přípravě veřejných zakázek na pořízení vybavení došlo k aktualizaci předpokládaných hodnot u jednotlivých zakázek. V rámci stanovování maximálních nabídkových cen je u projektů COV využíván mechanismus navýšení nejvyšší získané ceny z průzkumu trhu o 10 %, a to z důvodu možného rozšíření potenciálních dodavatelů v rámci výběrových/zadávacích řízení.
Z tohoto důvodu dochází k možnému původně stanovené částky na vybavení o 2,5 mil. Kč. Navýšení spolufinancování v rámci pořizovaného vybavení bude záviset na výsledcích veřejných zakázek a může být i nižší.

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Veškeré výdaje, které budou přesahovat částku celkových způsobilých výdajů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. 68.898.609 Kč) budou v rámci projektu výdaji nezpůsobilými.

Tabulka č. 1 - Současná výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	
2017	2 698,07	2 686,33	1,17	0,59	9,98	
2018	69 246,87	360,00	6 888,69	3 444,34	58 553,84	
Celkem	71 999,39	3 100,78	6 889,86	3 444,93	58 563,82	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od navýšení nezpůsobilých výdajů:
-	za stavební práce: max. 12,36 mil. Kč
-	za vybavení: max. 2,5 mil. 
Celkem se jedná o navýšení o 14,86 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální (nově navrhovaná) výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	
2017	2 698,07	2 686,33	1,17	0,59	9,98	
2018	15 060,00	60,00	1 500,00	750,00	12 750,00	
2019	69 047,48	15 159,22	5 390,09	2 694,34	45 803,83	
Celkem	86 860,00	17 960,00	6 891,26	3 444,93	58 563,81	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 86 860 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 24 851 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 62.002,7 tis. Kč.