Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.11.2018

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2151/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 6. 11. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 6. 11. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 20. 11. 2018
     
Výbor finanční dne 23. 11. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ do výše 627.360,32 Kč a jeho rozložení v letech 2018–2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 109. výzvy Operačního programu Životní prostředí,	
2)	předpokládané předfinancování projektu „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ Libereckým krajem do výše 941.040,47 Kč a jeho rozložení v letech 2018–2023,	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2023

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předpokládané výše předfinancování projektu „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“.

Rada kraje na svém jednání dne 17. 4. 2018 souhlasila usnesením č. 721/18/RK s přípravou projektových žádostí ke 4 projektům zaměřeným na revitalizaci zeleně v areálech vybraných příspěvkových organizací Libereckého kraje. Jedná se o tyto projekty:
-	Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.
-	Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.
-	Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.
-	Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích

První tři zmíněné projekty budou předkládány radě kraje ke schválení nejdříve v květnu roku 2019 z důvodu složitější přípravy projektových dokumentací a zajištění potřebných souhlasů a stanovisek. Pro připomenutí – tyto 3 projekty obsahují oproti projektu v Hejnicích kromě běžného ošetření zeleně i vybudování zpevněných částí zahrad a parků, vodní díla, oplocení apod. Tyto činnosti vyžadují delší časovou náročnost v přípravě projektu. O těchto skutečnostech byla rada kraje informována při schvalování projektových záměrů.

Nyní je tedy předkládán projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“, kde bude prováděno zejména ošetření zeleně.

1)	Věcné zaměření projektu
Projekt počítá s revitalizací zeleně v parku v Hejnicích, v areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant.   
Zahrada se rozkládá na pozemcích p. p. č. 781/2, 796/1, 796/2 a st. p. č. 543 v k. ú. Hejnice. Řešená lokalita je parkově upravená plocha, výukový prostor a zároveň veřejně přístupný park, který je kompletně v majetku Libereckého kraje a ve správě Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.
Zahradu tvoří vzrostlé dřeviny a rozmanitý keřový porost, je zde rybník, vodoteč a naučná stezka. Původní koncepce parku již není patrná, ztratila se v množství později vysazených dřevin, které si již v současné době konkurují, často zasahují do objektů. V rámci přípravy projektu bylo inventarizováno celkem 438 stromů a 39 skupin keřů a náletů.
Park a v něm zakomponovaná naučná stezka v současné době slouží pro žáky školy, dále pro účastníky vzdělávacích programů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) a pro návštěvníky z řad veřejnosti. Z tohoto důvodu je zapotřebí zajistit především průchodnost parku. Lokalita postupně ztrácí parkový charakter, neboť došlo časem k abnormálnímu zahuštění porostu.
Cílem navržených opatření je park prosvětlit, kosterní stávající dřeviny zachovat v takovém stavu, aby byly provozně bezpečné a dlouhodobě perspektivní a novou výsadbou zajistit zatraktivnění a obohacení prostoru.
V parku budou provedeny následující opatření:
-	kácení 164 ks stromů
-	ošetření 130 ks stromů a 3 skupin keřů
-	odstranění 9 skupin keřů
-	výsadba 25 ks nových stromů a 2 ks solitérních keřů, včetně zajištění následné péče
-	doplnění drobného mobiliáře naučné stezky (8 laviček, 10 ks naučných panelů, 80 ks druhového popisu dřevin k jejich poznávání)

Jednou z podmínek poskytnutí dotace z OPŽP je, aby byl areál volně přístupný veřejnosti, s čímž vedení školy počítá. Park je pro veřejnost přístupný již nyní.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
OPŽP, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Žádost bude předložena do 109. výzvy OPŽP s termínem pro ukončení předkládání žádostí 
15. 11. 2018. Vzhledem k tomu, že ještě probíhá zpracování některých částí projektové žádosti, nebylo možné předložit projekt radě kraje v takovém termínu, aby mohl být následně v zastupitelstvu kraje schválen závazek před podáním projektu do výzvy OPŽP. Z tohoto důvodu bude závazek spolufinancování projednáván zastupitelstvem kraje dne 27. 11. 2018, tj. po předložení žádosti do OPŽP.

3)	Struktura finančních zdrojů
60 % strukturální a investiční fondy EU
40 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 1.568.400,79 Kč

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
V rámci OPŽP, specifického cíle 4.4, je míra spolufinancování pro kraje 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále jsou zde výdaje, které budou způsobilé jen do určité výše dané limity programu. Po sestavení rozpočtu projektu se všechny vedlejší výdaje vešly do daných limitů, ale je možné, že po realizaci veřejných zakázek se sníží rozpočet projektu a tím i výše těchto limitů a mohou pak být některé výdaje částečně nezpůsobilé. Po předběžném propočtu na základě vypracované studie je nyní předpokládaný podíl LK předpokládán ve výši 627.360,32 Kč. 

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 941.040,47 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu je předpokládána v letech 2019 až 2023. V roce 2018 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (40 %)	EU (60 %)	
2018	120.697,50	0,00	48.279,00	72.418,50	
2019	1.210,00	0,00	484,00	726,00	
2020	1.426.571,85	0,00	570.628,74	855.943,11	
2021	6.749,38	0,00	2.699,75	4.049,63	
2022	6.749,38	0,00	2.699,75	4.049,63	
2023	6.422,68	0,00	2.569,08	3.853,60	
Celkem	1.568.400,79	0,00	627.360,32	941.040,47	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Vzhledem k tomu, že projekt obsahuje výsadbu nových stromů, je jednou z podmínek poskytnutí dotace zajištění desetileté udržitelnosti projektu. V tomto případě tedy udržitelnost spočívá v zajištění následné péče o vysazené stromy. V prvních třech letech po ukončení realizace projektu jsou náklady na následnou péči způsobilým výdajem. Odhadované náklady na zajištění zbývající části udržitelnosti po dobu sedmi let pro tento projekt jsou tedy ve výši 21.175 Kč, tj. 3.025 Kč na jednotlivý rok udržitelnosti. Zajištění této části udržitelnosti zajistí ze svých provozních prostředků škola.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V souvislosti s realizací projektu nebudou vytvořena žádná nová pracovní místa.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 17. 4. 2018
Po vypracování projektové dokumentace došlo k upřesnění rozpočtu projektu a upřesnění počtu stromů v aleji. Zároveň byla upřesněna koncepce naučné stezky procházející parkem a jejího vybavení drobným mobiliářem. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 1.306.800 Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 1.568.400,79 Kč.