Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2018

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Modernizace učeben Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2205/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 20. 11. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 4. 12. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 11. 12. 2018
     
Finanční výbor dne 14. 12. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ do výše 607 000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 3 933 000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2019	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2024

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je modernizace učeben chemie a jazyků gymnázia v Mimoni, aby vyhovovaly současným platným požadavkům bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany. Současný stav učeben je zastaralý a vyžaduje modernizaci. Zároveň škola potřebuje získat plně funkční prostředí pro laboratorní práce v oboru chemie, které umožní žákům osvojit si a upevnit teoretické znalosti v rámci moderní laboratorní praxe a získat dovednosti v laboratorních činnostech, které jsou nedílnou součástí tohoto oboru a základem pro úspěšné vysokoškolské studium. 
Do modernizovaných učeben je zajištěn bezbariérový přístup.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 68 s názvem „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“. Výzva bude vypsána příslušnou místní akční skupinou, tj. LAG Podralsko, z.s. 

3)	Struktura finančních zdrojů
-	95 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-	  0 % státní rozpočet
-	  5 % vlastní podíl žadatele - Liberecký kraj 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na 4 540 000,- Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 5% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 207 000,- Kč. Výše nezpůsobilých výdajů činí celkem 400 000,- Kč. Zahrnuje zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, žádosti o dotaci včetně povinných příloh, rezervu nad předpokládanou hodnotu zakázky a rezervu na vícepráce. Pokud budou zakázky v rámci projektu vysoutěženy za nižší ceny, nebude část nezpůsobilých výdajů využita. 
Předpokládaná míra spolufinancování projektu celkem je 607 000,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 3 933 000,- Kč v letech 2018-2019 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Projekt bude dle současných odhadů realizován v letech 2018 a 2019. Příjem žádostí ve výzvě předpokládáme do poloviny února 2019. V roce 2018 je financováno zpracování projektové dokumentace a investičního záměru, realizační fáze bude probíhat v roce 2019.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (5 %)	EU (95 %)	
2018	200 000	200 000	0	0	
2019	4 340 000	200 000	207 000	3 933 000	
Celkem	4 540 000	400 000	207 000	3 933 000	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s realizací projektu nedojde k navýšení personálních nákladů příspěvkové organizace. Případné navýšení cen za odběry energií budou tyto výdaje případně hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele, a to v rámci celkového objemu vyčleněných prostředků.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 18. 7. 2017 usnesením č. 1298/17/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 4 500 000 Kč vč. DPH. 
Projektová dokumentace v aktuální cenové soustavě byla zpracována v září 2018, včetně potřebné rezervy jsou náklady odhadovány na 4 540 000 Kč. 
Spolufinancování záměru se oproti původnímu záměru navýšilo díky vyčlenění nezpůsobilých výdajů.