Upraveno po projednání

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2018

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; Frýdlant, Polevsko, Stráž nad Nisou, Mikroregion Český ráj	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2333/18/RK ze dne 4. 12. 2018	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 12. 2018
     
Výbor dopravy dne 11. 12. 2018
     
Finanční výbor dne 14. 12. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18, kterým se
1.	navyšují očekávané příjmy kraje o celkovou částku 258.542 Kč, a to	
     	a)	vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 203.542 Kč,	
     	b)	vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 55.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“ ve výši 258.542 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019

Důvodová zpráva

Obce Libereckého kraje přispívají na dopravní obslužnost už od roku 2003 (výjimkou je pouze Statutární město Liberec). Na rok 2018 bylo rozpočtováno 26.155.770 Kč. V průběhu roku 2018 byly uzavřeny smlouvy s některými obcemi, na základě kterých obce přispívají ještě na zajištění nadstandardního rozsahu spojení v souladu se schváleným Plánem dopravní obslužnosti území Libereckého kraje. Na základě těchto smluv se částka příspěvku od obcí na dopravní obslužnost Libereckého kraje oproti původnímu předpokladu navýšila, a to na částku 26.359.312 Kč, což je navýšení o 203.542 Kč.
Obce mají termín pro zaslání poslední čtvrté splátky dne 1. 12. 2018. Je pravděpodobné jako v minulých letech, že obce do konce tohoto roku pošlou všechny finanční prostředky na bankovní účet Libereckého kraje. Od začátku roku ke dni 26. 11. 2018 zaslaly obce v souhrnu částku ve výši 23.457.081,50 Kč.
Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/5168/2018) se Mikroregion Český ráj zavázal pro období od 2. 6. 2018 do 30. 9. 2018 zaplatit 55.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedený dobrovolný svazek obcí zaslal 20. 11. 2018 finanční prostředky ve výši 55.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
Tato změna rozpočtu – rozpočtové opatření se musí provést povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (v tomto případě obce a dobrovolný svazek obcí /Mikroregion Český ráj /) jak vyplývá z §36 odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Částka 258.542 Kč (203.542 + 55.000) bude tímto rozpočtovým opatřením zapojena do příjmů kraje a současně do výdajů kraje.

Přílohy
044_P01_tabulky_ZR-RO_396-18