Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2018

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2335/18/RK ze dne 4. 12. 2018	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 12. 2018
     
Výbor dopravy dne 11. 12. 2018
     
Finanční výbor dne 14. 12. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18, kterým se
1.	navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.089.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy u akce „PD a žádosti vybraných alejí na Novoborsku“ ve výši 1.089.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019

Důvodová zpráva

Usnesením č. 1694/18/RK vzala rada kraje po projednání na vědomí informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji a souhlasila se zahájením projekční přípravy týkající se údržby a obnovy prioritních silničních alejí u silnic II. a III. třídy v oblasti Novoborska v roce 2018.
Rada Libereckého kraje dne 3. 10. 2017 odsouhlasila zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně podél silnic II. a III. třídy v oblasti Novoborska (znázorněno v příloze č. 2). V rámci materiálu s názvem „Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji“ projednaného na 16. zasedání rady kraje dne 4. 9. 2018 (usnesení č. 1694/18/RK) byla mimo jiného projednána oblast Novoborska. V případě zadání projektů již v letošním roce, anebo začátkem roku 2019, by bylo možné v příštím roce požádat o dotaci, případně již část alejí realizovat. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2019 je návrh 0,3 mil. Kč.  
Prioritně je navrženo k řešení 8 úseků silnic (podrobně rozepsáno v příloze č. 3):
•	II/262 - Starý Šachov – Česká Lípa
•	III/26210 - Pihel – Skalice u České Lípy
•	III/26212 - Slunečná – Skalice u České Lípy
•	III/26847 - Nový Bor
•	III/2628 - Okrouhlá – Horní Libchava (část)
•	III/2626 - Záluží – Kvítkov
•	III/26215 - Stružnice – Horní Libchava
•	III/27011 - Lindava – Stráž pod Ralskem
Náklady týkající se projekční přípravy a podání žádostí o dotaci činí 900.000 Kč bez DPH, tj. 1.089.000 Kč vč. DPH. Tyto náklady nejsou pokryty rozpočtem Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace. Vzhledem k využití dotace z Operačního programu životní prostředí v roce 2019, navrhuje předkladatel zahájit projekční činnost v letošním roce. 
Příjmy
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky z nahodilých příjmů kraje ve výši 1.089.000 Kč do rozpočtu odboru dopravy. Jedná se o příjmy vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů (od 1. 1. 2018 do 26. 11. 2018 bylo vybráno 5.878.243,20 Kč, částka 2.000.000 Kč je ve schváleném rozpočtu pro rok 2018, v ZR-RO č. 287/18 bylo zapojeno 125.000 Kč, v ZR-RO č. 295/18 bylo zapojeno 500.000 Kč, v ZR-RO č. 310/18 bylo zapojeno 700.386 Kč, v ZR-RO č. 311/18 bylo zapojeno 423.500 Kč, v ZR-RO č. 358/18 bylo zapojeno 300.000 Kč, v ZR-RO č. 359/18 bylo zapojeno 300.000 Kč, v ZR-RO č. 395/18 je navrženo zapojit 440.350 Kč).

Přílohy
045_P01_tabulky_ZR-RO_398-18
045_P02_mapa_vyber_pro_PD_Novoborsko
045_P03_priorita_Novoborsko