Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.01.2018

Bod pořadu jednání:	19.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 17/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Pavlů
zaměstnanec oddělení sociální práce
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí ZLK dne 23. 1. 2018
     
Finanční výbor ZLK dne 26. 1. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 3.800.000,00 Kč, a to
     	a)	snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 3.800.000 Kč,	
     	b)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Advaita, z. ú. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 2.035.000 Kč,	
     	c)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Most k naději, z. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.415.000 Kč,	
     	d)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Laxus z. ú. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 300.000 Kč,	
     	e)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Maják o. p. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 - neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím ve výši 50.000 Kč;	
rozhoduje
1)	o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018 v režimu služby obecného hospodářského zájmu	
     	a)	příjemci Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 1.985.000,-Kč, z toho na
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 373.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 448.000 Kč, 
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.164.000 Kč;	
     	b)	příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 1.395.000 Kč, z toho na
-Kontaktní centra pod číslem registrace 1229581 ve výši 445.000 Kč, 
-Kontaktní centra pod číslem registrace 3801846 ve výši 400.000 Kč,
-Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 550.000 Kč,	
     	c)	příjemci Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, ve výši 300.000 Kč, na
-Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 300.000 Kč;	
2)	o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018	
     	a)	příjemci Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 50.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je realizace 5 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů  činí 71,43%,	
     	b)	příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, ve výši 50.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je realizace 100 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí 13,09%;	
     	c)	příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným výstupem projektu je realizace 48 vzdělávacích besed, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí 1,13%;	
schvaluje
     	a)	vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,	
     	b)	vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby prevence a snižování rizik Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje;	
a ukládá
1)	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,	
Termín: 27. 02. 2018
2)	Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.	
Termín: 15. 02. 2018

Důvodová zpráva
Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 3 800 000. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. 
Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), dále ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb. Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb.
Od roku 2015 financování sociálních služeb probíhá v režimu vyrovnávací platby. Úprava vychází z přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje byla zohledněna při stanovení výše vyrovnávací platby těmto službám pro rok 2018.
Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2018 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém květnovém jednání vydala usnesení o zajištění dotačního řízení na rok 2018 tak, aby návrhy dotací mohly být v Protidrogové komisi RLK projednány na protidrogové komisi dne 14. listopadu 2017 a následná administrace tak mohla proběhnout co nejdříve v roce 2018. 
Na listopadovém jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje vystoupila organizace Most k naději, z. s., která představila svůj program v penitenciárním zařízeních a požádala o možnost zažádat o finanční podporu. Usnesením Protidrogové komise Rady Libereckého kraje tak bylo vzato na vědomí zařazení tohoto programu mezi podporovanými službami.
Individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: 
a)	Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
b)	Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,
c)	Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487 a
d)	Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487.
V souhrnu tito 4 žadatelé podali žádosti o dotaci na deset jimi poskytovaných protidrogových služeb a programů ve výši 4 842 000 Kč, což představuje 15,6 % podíl z celkových plánovaných nákladů těchto služeb. 
Předmětem předkládaného návrhu je aktuální rozdělení částky 3 800 000 Kč mezi žadatele o individuální dotaci na zajištění protidrogové politiky v roce 2018. Návrh na rozdělení finančních prostředků vypracovala Odborná skupina pro financování a plánování sociálních služeb KÚLK a byl předložen ke schválení Protidrogové komisi Rady LK. Ta usnesením č. 4/2017/02/PK dne 14. 11. 2017 tento návrh přijala. 

Tabulka č. 1: Dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2018 [v Kč]
intervenční oblast	žadatel	služba	2016	2017	2018
návrh	2018 návrh – v součtu na poskytovatele	
léčba a resocializace	Advaita, z. ú.	terapeutická komunita	1 164 000	1 164 000	1 164 000	2 035 000	
		ambulantní program	373 000	373 000	373 000		
		doléčovací program	448 000	448 000	448 000		
primární prevence		prevence	-	50 000	50 000		
léčba a resocializace – programy ve věznicích a post péče	Laxus z. ú.	centrum drogových služeb ve vězení	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Most k naději, z. s.	protidrogové programy v penitenciárních zařízeních	-	-	20 000	1 415 000	
snižování rizik	Most k naději, z. s.	K-centrum Česká Lípa	400 000	400 000	400 000		
		K-centrum Liberec	445 000	445 000	445 000		
		terénní program	450 000	450 000	450 000		
		terénní program Jilemnicko a Lomnicko **	-	120 000	100 000		
primární prevence	Maják o. p. s.	prevence	20 000	50 000	50 000	50 000	
celkem	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	

Všechny sociální služby jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou akreditovány MŠMT. 
Za uvedenou finanční podporu pro oblast prevence se vynaloží stejná ne-li větší efektivita v rámci zajištění minimálního rozsahu programů všeobecné protidrogové primární prevence v Libereckém kraji. Zapsaný ústav Advaita poskytuje také programy pro seniory, které jsou ojedinělé v rámci celé republiky. Programy zapsaného ústavu Advaita a programy obecně prospěšné společnosti Maják pokrývají značnou část kraje a vzájemně se doplňují. Nedá se je však porovnávat (počty programů a procento z výdajů) z důvodu odlišnosti délky programu (dlouhodobý/jednorázový/navazující), typu programu a klientů. 
Protidrogové služby s programy protidrogové prevence neslouží jen samotným uživatelům návykových látek a patologickým hráčům. Slouží celé společnosti – svými programy zamezují šíření závislostí, léčí uživatele návykových látek, informují o rizicích závislostí, předchází šíření nemocí a chorob, sbírají a skladují nebezpečný odpad a snaží se podporovat ty členy rodin, kteří se setkali se závislostí u blízkého člověka. 
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrhy smluv jsou přílohou tohoto materiálu. 

Přílohy:
019_P01_ZR_RO_5_18_tabulky
019_P02_smlouva_o_dotaci_socialni_sluzby
019_P03_smlouva_o_dotaci_prevence