Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.01.2018

Bod pořadu jednání:	28.	
		
Název :	Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 42/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 9. 1. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 1. 2018
     
Výbor sociálních věcí dne 23. 1. 2018
     
Finanční výbor dne 26. 1. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ do výše 2.981.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	b)	předpokládané předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ Libereckým krajem do výše 12.789.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2020	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2025

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ do výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také IROP) a dále schválení závazku spolufinancování tohoto projektu a s jeho předpokládaným předfinancováním.

Rada kraje na svém jednání dne 10. 2. 2015, usnesením č. 220/15/RK, souhlasila s přípravou žádosti do IROP k uvedenému projektu. 

Projekt

1) Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je transformovat pobytovou sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením a umožnit klientům žít život v běžných podmínkách bez znaků ústavního prostředí.

Projekt je součástí uceleného projektu Transformace – Domov Sluneční dvůr, který počítá s výstavbou domů ve třech lokalitách: Jestřebí, Lada a Sosnová, přičemž žádost o dotaci na lokalitu Sosnová již byla předložena do předchozí výzvy IROP a v současnosti prošla procesem hodnocení a bude vydán právní akt /Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Předmětem projektu v lokalitě Lada v České Lípě je výstavba jednopodlažního bezbariérového objektu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou pro 6 klientů Domova Sluneční dvůr, p.o. Dům je koncipován jako jedna samostatná skupinová domácnost pro 6 osob se střední mírou podpory. V rámci projektu bude pořízeno vybavení domácnosti nábytkem, interiérovými prvky a pomocným vybavením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do výzvy č. 77 IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

Vzhledem k poměrně nízké alokaci výzvy č. 77 IROP a upozornění ze strany řídícího orgánu programu na možné vyčerpání alokace ještě před termínem výzvy, který je stanoven k 30. 3. 2018, je vhodné podat žádost o dotaci dříve, než bude projekt předložen zastupitelstvu ke schválení na 1. jednání dne 30. 1. 2018. Tímto krokem zvýšíme šanci na schválení projektu řídícím orgánem IROP, neboť projekty jsou řazeny podle počtu dosažených bodů a v případě rovnosti bodu podle data a času předložení žádosti o podporu.

V případě neschválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu bude žádost o podporu stažena.

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou 14.520.000 Kč.
Celkové výdaje na udržitelnost projektu jsou 1.250.000 Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 14.210.000 Kč. Podíl spolufinancování LK (10%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 1.421.000 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 310.000 Kč (jedná se o výdaje na investiční záměr a zpracování žádosti o dotaci, které jsou dle podmínek dotace zařazeny jako nezpůsobilé výdaje a dále pak výdaje, které z důvodu splnění podmínek programu, zachování poměru výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu, musí být přesunuty do nezpůsobilých výdajů – např. část výdajů za projektovou dokumentaci). Celkové výdaje v době udržitelnosti činí 1.250.000 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 2.981.000 Kč.  

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
12.789.000 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

7) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech 
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018 až 2020. V letech 2016 - 2017  proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2016 -2017	           570 000    	    60 000    	     51 000    	   25 500    	  433 500    	
2018	     150 000    	150 000    	           -      	               -      	                     -      	
2019	7 500 000    	                    -      	750 000    	375 000    	6 375 000    	
2020	6 300 000    	100 000    	   620 000    	310 000    	5 270 000    	
Celkem	14 520 000    	310 000    	1 421 000    	710 500    	12 078 500    	
Fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektu	 	
Rok	Celkové výdaje provozní	LK				
2021	         250 000    	    250 000    				
2022	  250 000    	   250 000    				
2023	  250 000    	  250 000    				
2024	    250 000    	      250 000    				
2025	    250 000    	250 000    				
Celkem	   1 250 000    	1 250 000    				

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají další výdaje nad rámec běžných provozních výdajů v odhadované výši 250.000 Kč ročně, které souvisejí s nově vybudovaným objektem na Ladech. Jedná se o nové provozní náklady za energie, spotřebu vody, odpady, internet a telefon, revize zařízení a spotřební a režijní materiál provozu objektu sociální péče. V souvislosti s novou lokalitou poskytované sociální služby je v rozpočtovém výhledu kraje počítáno s úhradou udržitelnosti výstupů a výsledků projektu z provozního příspěvku zřizovatele. 

9)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 10. 2. 2015
Oproti projektovému záměru došlo k následujícím změnám:
-	projektový záměr transformace Domov Sluneční dvůr, p.o. byl schválen jako jeden celek. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti projektu byl proces transformace zařízení rozdělen do dílčích celků a to podle lokalit výstavby, což bylo projednáno a odsouhlaseno dne 7. 3. 2016 na jednání členů rady kraje. 
-	snížení míry spolufinancování uznatelných výdajů Libereckým krajem z 15 % na 10%
-	úprava harmonogramu, kdy je předpoklad realizace projektu stanoven až do roku 2020 (původní byl 2019).
K výše uvedeným změnám došlo především z důvodu, že v době schvalování přípravy projektu nebyla známa pravidla a kritéria pro čerpání dotace ze specifického cíle č. 2.1 IROP. Při stanovování parametrů projektového záměru se vycházelo ze zkušeností z již realizovaných projektů a také z dostupných podkladů. 

Přílohy
P01_ Vizualizace objektu