Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.01.2018

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - navýšení závazku předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 86/18/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	mimořádná Rada kraje dne 15. 1. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 1. 2018
     
Finanční výbor dne 26. 1. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 23. 1. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ z původní částky 6.155.426 Kč na novou částku do výše 9.990.645 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 54.854.782 Kč na novou částku do výše 62.008.748 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002777 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu a bude realizován při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. 

U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 54.854.782 Kč a spolufinancování ve výši 6.155.426 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 546/16/ZK.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl v listopadu 2016 a v tomto roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, nebylo tedy zřejmé, kdy bude zasedat nové zastupitelstvo, byl závazek ke spolufinancování a předfinancování projektu předložen ke schválení poslednímu stávajícímu zastupitelstvu již v září 2016. V této době se zpracovávala projektová dokumentace a Liberecký kraj neměl finální rozpočet projektu. Finanční částky pro závazek byly tedy určeny dle zpracovaného investičního záměru. Následně v rámci zpracování projektové dokumentace a na základě stavebního řízení došlo k upřesnění, případně doplnění prací, zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. V této souvislosti došlo k navýšení finanční velikosti projektu.
Předmětem projektu je rekonstrukce prostor v budově č.p. 57 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, konkrétně rekonstrukce dílenských prostorů a vybudování bezbariérových úpravy (rampa), dále rekonstrukce prostor v budově č.p. 56, a to vybudování dvorní třípodlažní přístavby, vybudování bezbariérových úpravy (vestavba výtahu), vybudování nového únikového schodiště spojujícího zahradu s 3. NP budovy a rekonstrukce částí půdorysů 1.PP až 3.NP budovy č.p. 56 spojené s přemístěním výukových, dílenských a veřejně přístupných prostor tak, aby se vzájemně nekřížily. 
Cílem projektu je zmodernizovat prostory pro odbornou výuku žáků tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní výuku a pomohly co nejlépe připravit žáky na vstup do jejich pracovního života.
Součástí projektu bude také pořízení vybavení do zrekonstruovaných učeben a dílen odborného výcviku. V rámci projektu budou realizována následující výběrová řízení na dodavatele vybavení: nástroje, dílenské vybavení, strojní zařízení, nábytek, hutní vybavení, IT, brusírna, pece, měřící přístroje a fotoateliér.

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
K navýšení ceny oproti investičnímu záměru došlo vzhledem k dopracování do podrobnějšího stupně projektové dokumentace. Dále jsou v projektové dokumentaci pro provedení stavby zapracovány požadavky, se kterými investiční záměr nepočítal. Tyto požadavky vyplynuly až při zpracování dokumentace pro stavební povolení (předprojektový průzkum, požadavky dotčených orgánů, zejména Národního památkového úřadu, dodatečné požadavky poskytovatele dotace, připomínky účastníků řízení apod.), a následně se přenesly i do dokumentace pro provedení stavby.
Jedná se zejména o:
-	Požadavek bezbariérovosti všech prostor, ve kterých je COV budováno, vzhledem k tomu, že se v budově č. 56 nacházejí v současné dobé tři různé výškové úrovně, jednalo se o složité řešení
-	Větší kapacitní požadavky na umístění dodávaného zařízení, které znamenalo větší rozsah rekonstruovaných prostor, než předpokládal Investiční záměr 
-	Úpravy v kotelně
-	Nový systém ležaté kanalizace
-	Požadavky NPÚ – tvarové, materiálové řešení

Komentář ke snížení ceny pořizovaného vybavení:
V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ze strany školy k podrobnému prozkoumání potřebnosti pořízení původně požadovaného vybavení a tím pádem k omezení rozsahu pořizovaného vybavení oproti investičnímu záměru. Proto je cena na pořízení vybavení v PDPS nižší oproti částce uvedené v investičním záměru. Jedná se o snížení částky z 15,7 mil. Kč na 12,9 mil. Kč. 

Komentář k navýšení nezpůsobilých výdajů:
Původně byly v projektové žádosti stanoveny nezpůsobilé výdaje ve výši 60.500 Kč, které představují výdaje za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci. 
V průběhu přípravy projektu a projektové dokumentace došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů o následující položky: 
-	zpracování projektové dokumentace: 2.588.522 Kč bylo převedeno z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – důvodem byla úspora času při výběru zpracovatele projektové dokumentace
-	externí kontrola projektové dokumentace: 50.820 Kč – důvodem kontroly projektové dokumentace externí firmou je vytíženost a nedostatek investičních techniků OISNM
-	navýšení nezpůsobilých výdajů nad rámec žádosti o dotaci: 300.000 Kč – jedná se o navýšení z důvodu předpokládaného zvýšení cen v rámci veřejných zakázek na vybavení. Tyto výdaje mohou být poníženy dle výsledku výběrových řízení realizovaných v rámci projektu
-	nezpůsobilé výdaje na koupi pozemku od Povodí Ohře, na kterém je realizována stavba: 40.942 Kč  
-	nezpůsobilé výdaje určené na aktualizaci průzkumu trhu – pořizované vybavení: 60.000 Kč
Celkem jsou tedy nyní celkové nezpůsobilé výdaje projektu uvažovány do výše 3.100.784 Kč. 

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	
2017	43 683,30	6,00	4 367,73	2 183,87	37 125,71	
2018	17 272,46	0,00	1 727,25	863,62	14 681,59	
Celkem	61 010,21	60,45	6 094,98	3 047,49	51 807,29	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení způsobilých výdajů za stavební práce: 10,8 mil. Kč
-	snížení částky výdajů na vybavení: 2,83 mil. Kč a 
-	navýšení částky nezpůsobilých výdajů: 3,1 mil. Kč.
Celkem se jedná o navýšení o 10,97 mil. Kč.

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	
2017	2 698,07	2 686,33	1,17	0,59	9,98	
2018	69 246,87	360,00	6 888,69	3 444,34	58 553,84	
Celkem	71 999,39	3 100,78	6 889,86	3 444,93	58 563,82	

Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 71.999,4 tis. Kč, z toho výše spolufinancování kraje (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 9.990,4 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 62.002,7 tis. Kč.

U tohoto projektu je téměř jisté, že nebude dodržen termín pro ukončení projektu daný výzvou (tj. 31. 12. 2018). To by znamenalo nutnost financovat projekt ve 100% výši z vlastních zdrojů a veškeré výdaje by se staly nezpůsobilými pokud nedojde ze strany poskytovatele dotace o úpravu podmínek výzvy a posunutí termínu realizace projektů.