Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.01.2018

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 100/18/RK ze dne 23.1.2018	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru
	
Projednal:	Rada kraje dne 23.1.2018
     
Finanční výbor dne 26.1.2018

Předkládá:	Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18, kterým se:
I.	navyšují zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 415.845.000 Kč	
II.	navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 415.845.000 Kč, z toho:	
     	1)	výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.900.000 Kč, v tom:
a)  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa – obnova dvou osobních výtahů ve výši 2.400.000 Kč,
b) Příprava projektových dokumentací vybraných akcí příspěvkových organizací odboru školství mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 1.500.000 Kč,	
     	2)	výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí v celkové výši 12.443.000 Kč, v tom:
a)  APOSS Liberec – objemová studie pro transformaci zařízení ve výši 153.000 Kč,
b)  Domov důchodců Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám ve výši 4.200.000 Kč,
c)  Dům seniorů Liberec - Františkov - rekonstrukce chodníku a pergoly ve výši 200.000 Kč,
d)  Dům seniorů Liberec – Františkov - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup ve výši 350.000 Kč,
e) Jedličkův ústav - instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup včetně podřezávky ve výši 2.200.000 Kč,
f)  Domov důchodců Sloup v Čechách - vznik senior parku ve výši 300.000 Kč,
g)  Centrum intervenčních a psychosociálních služeb - energetická úspora (Liberec, Tanvaldská) ve výši 440.000 Kč,
h)  Jedličkův ústav - instalace stropního zvedacího systému ve výši 300.000 Kč,
i)  Domov a Centrum aktivity – výměna oken ve výši 180.000 Kč,
j)  Domov a Centrum aktivity - zateplení objektu ve výši 620.000 Kč,
k)  Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem - náklady na přípravu výstavby objektu ve výši 3.000.000 Kč,
l)  Dům seniorů Liberec – Františkov - stavba altánu ve výši 500.000 Kč,	
     	3)	výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky, odbor dopravy v celkové výši 13.000.000 Kč, v tom:
a)  Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 1.000.000 Kč,
b)  Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018-2019 ve výši 5.000.000 Kč,
c)  Demolice havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko ve výši 7.000.000 Kč,	
     	4)	výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 7.700.000 Kč, v tom:
a)  Oblastní galerie – ozvučení ve výši 400.000 Kč,
b)  Severočeské muzeum v Liberci - podzemní depozitář ve výši 1.500.000 Kč,
c)  Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - Vísecká rychta - rekonstrukce stodoly ve výši 1.200.000 Kč,
d)  Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - bezbariérové zpřístupnění expozic ve výši 300.000 Kč,
e)  Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - rekonstrukce zahrady šatlavy ve výši 500.000 Kč,
f)  Muzeum Českého ráje Turnov - projektová dokumentace čp. 72 ve výši 1.000.000 Kč,
g)  akvizice OGL, Muzea Turnov, Vlastivědného muzea ČL, SvČ muzea ve výši 2.800.000 Kč,	
     	5)	výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky, odbor zdravotnictví, ZZS LK- nákup 10 kusů vozidel RLP/RZP  výši 28.280.000 Kč,	
     	6)	výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.200.000 Kč, v tom:
a)  Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR – pořadatelství ve výši 3.000.000 Kč,
b)  Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR – účast ve výši 200.000 Kč,	
     	7)	výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Volnočasové aktivity seniorů LK – realizace aktivit ve výši 350.000 Kč,	
     	8)	výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Příkazní smlouva LK – vnitřní dopravce ve výši 3.000.000 Kč,	
     	9)	výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku, Koncepční studie revitalizace Ralsko ve výši 1.000.000 Kč,	
     	10)	výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Financování činnosti virtuálního inkubátoru ve výši 4.000.000 Kč,	
     	11)	výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Město Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka ve výši 10.000.000 Kč,	
     	12)	výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb NNO na rok 2019 ve výši 5.000.000 Kč,	
     	13)	výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 4.900.000 Kč, v tom:
a)  sušárna chmele v Dubé, kulturní památka - celková obnova ve výši 1.000.000 Kč,
b)  zámek Stvolínky - celková obnova ve výši 1.000.000 Kč,
c)  kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách - celková obnova ve výši 900.000 Kč,
d)  Beranův hostinec čp. 13 v Trávníčku - celková obnova objektu ve výši 1.000.000 Kč,
e)  kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě - obnova střešního pláště ve výši 1.000.000 Kč,	
     	14)	výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví v regionu ve výši 17.500.000 Kč,	
     	15)	výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor v celkové výši 75.069.000 Kč, v tom:
a)  Rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 15.069.000 Kč,
b)  Rezerva kraje ve výši 60.000.000 Kč – prvotní kapitálová vybavenost vlastního vnitřního dopravce LK; případně mimořádná splátka jistiny úvěru – Komplexní revitalizace mostů na silnicích II a III. tř. na území LK,	
     	16)	výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 200.000.000 Kč,	
     	17)	výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 17.603.000 Kč, v tom:
a)  Střední průmyslová škola, Česká Lípa – dokončení opravy fasády školy ve výši 6.000.000 Kč,
b)  Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice – dokončení opravy fasády školy ul. Tkalcovská ve výši 6.000.000 Kč,
c)  Jedličkův ústav, příspěvková organizace – přístavba evakuačního výtahu ve výši 4.500.000 Kč,
d)  výkup pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou ve výši 1.103.000 Kč,	
     	18)	výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Program 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 6.000.000 Kč,	
     	19)	výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech ve výši 2.900.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 28. 02. 2018

Důvodová zpráva

Schválený rozpočet Libereckého kraje na rok 2017 byl sestaven na předpokládaných, kraji dostupných finančních zdrojích o celkovém objemu 2 828 mil. Kč, z toho daňové příjmy představovaly částku ve výši 2 660 mil. Kč, tj. 94,1 % celkového rozpočtového objemu finančních zdrojů kraje na rok 2017, což byl téměř identický poměr jako v roce předchozím. Ostatní běžné příjmy na úrovni schváleného rozpočtu 2017 představovaly částku 168 mil. Kč.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro úroveň financování věcných potřeb a činností kraje v daném rozpočtovém období je rozhodujícím faktorem vývoj tvorby daňových příjmů kraje. Plnění daňových příjmů resp. jeho vyšší plnění bylo v prvních třech čtvrtletích víceméně rovnoměrné, když za 1.Q 2017 dosáhlo kladného salda 71 mil. Kč, za 2. Q 64 mil. Kč, za 3. Q ve výši 40 mil. Kč (se zohlednění navýšení daňových příjmů o 20 mil. Kč v 09/2017). Ve 4. čtvrtletí 2017 pak dosáhlo kladné saldo vyšších daňových příjmů oproti plánu 240 mil. Kč díky silným makrodatům a výkonnosti ekonomiky, i za přispění navyšování mezd ve 3. a 4. Q 2017. 

Díky těmto vlivům docházelo k progresivnímu naplňování a růstu daňových příjmů a kraj tak mohl na konci roku konstatovat, že skutečně dosažené daňové příjmy za rok 2017 byly o 415,85 mil. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet 2017. Tím, že vyšší tvorba daňových příjmů byla realizována zejména v samém závěru roku 2017, a kdy jejich využití pro rozpočet 2017 již nebylo reálné, stal se tento objem součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2017. 

Při sestavování návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a výši jeho výdajových limitů byla tato výše determinována navrhovaným příjmovým rámcem rozpočtu na rok 2018 na úrovni 3 132,69 mil. Kč resp. 3 035,82 mil. Kč se zohledněním splátek jistin úvěrů kraje. Přitom celkové požadavky jednotlivých resortů na rok 2018, které byly resorty uplatněny při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na 2018-2021 a který byl podkladem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na 2018, dosáhly objemu 5 805,93 mil. Kč. Oproti navrhovanému očekávanému objemu disponibilních příjmů kraje ve výši 3 132,69 mil. Kč by tak vznikalo v rozpočtu 2018 záporné saldo ve výši mínus – 2 673,24 mil. Kč.

Díky vyšším daňovým příjmům kraje dosažených v roce 2017 tak lze na počátku roku 2018 zahrnout i případné schváleným rozpočtem kraje 2018 nezajištěné priority jednotlivých resortů, které nemohly být zahrnuty již v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018. 

Proto byl ekonomickým resortem, po vzájemné dohodě a po projednání s jednotlivými členy rady kraje, nejprve zpracován návrh na uplatnění věcných a finančních požadavků a priorit pro řešení rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018 jehož výstupem bylo předložení materiálu do mimořádné rady kraje dne 15.1.2018 „Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018“, a který rada kraje odsouhlasila resp. schválila svým usnesením č. 81/18/mRK.

Současně byl radou kraje odsouhlasený a schválený „Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018 rozeslán všem předsedům klubů ZLK k případnému vyjádření a následně byli přizváni k projednávání na mimořádnou radu kaje dne 15.1.2018.

Tak, aby mohlo dojít k „faktickému“ zapojení takto dosažených vyšších daňových příjmů do rozpočtu kraje 2018 je nyní předkládána příslušná změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18 v celkovém objemu 415,845 mil. Kč, a kterým jsou navrhovány upravit výdaje kraje pro rok 2018 v následujících oblastech:

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

02. Resort regionálního rozvoje a evropských projektů

				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Regionální rozvoj a EP (ORJ 02) 	10 000	10 000	
 	917 	Financování činnosti virtuálního inkubátoru	4 000	4 000	
Dotační fond	926 02	Program 2.1 - Program obnovy venkova	 6 000	6 000	

Komentář a stanovisko odboru regionálního rozvoje a evropských projektů:

Na základě vyčíslení předpokládaných nákladů souvisejících s činností virtuálního inkubátoru (podnikatelský inkubátor) ve výši 7.500.000,- Kč pro rok 2018, které byly projednány členy rady kraje (PUR) v září 2017. V rámci schváleného rozpočtu 2018 je alokována částka 3.500.000 Kč výše uvedené výdaje tak nejsou kryty v plné předpokládané výši.

Z důvodu pravidelných každoročních finančních převisů požadavků žadatelů o dotaci v rámci POV navrhujeme navýšení finančních prostředků a uspokojení více žadatelů. Finanční prostředky budou určeny především na poskytnutí dotací na zpevnění místních komunikací i z důvodu zamezení prašnosti a plnění Programu ke zlepšení kvality ovzduší. Navýšení zdrojů ze strany Libereckého kraje v Programu obnovy venkova bylo také předmětem jednání hejtmana a statutární náměstkyně hejtmana s ministryní Ministerstva pro místní rozvoj.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

03. Ekonomický resort

				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Ekonomika (ORJ 03 a 15) 	70 000	75 069	
 	 919	Rezervy kraje – prvotní kapitálová vybavenost vlastního vnitřního dopravce Libereckého kraje, případně mimořádná splátka jistiny úvěru - Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK	70 000	60 000	
 	 919	Kapitola 919 - Pokladní správa - rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje	 	15 069	

Komentář a vyjádření ekonomického resortu:

Částka 60 000 tis. Kč zahrnutá do rezerv kraje, kapitoly 919 – Pokladní správa je primárně určena na případnou prvotní kapitálovou vybavenost Libereckým krajem založeného vlastního vnitřního dopravce. V případě „nevyužití“ této částky k těmto účelům, bude v průběhu 2. pololetí 2018 tato rezerva použita ke snížení úvěrové zadluženosti Libereckého kraje formou mimořádné splátky jistiny úvěru - Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK s pozitivním dopadem na výši plateb úroků v budoucím období a s možností zkrácení doby splácení jistiny a tím otevření prostoru pro využití disponibilních zdrojů v případě finančně „horších“ obdobích.

Zahrnutí finanční rezervy ve výši 15 069 tis. Kč do kapitoly Pokladní správa, ekonomický odbor na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje tj. Rady nebo Zastupitelstva Libereckého kraje je zapojení kladného salda mezi disponibilními zdroji a navrhovanými opatřeními do výdajových kapitol rozpočtu v rámci rozdělení vyšších daňových příjmů.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

04. Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Školství, mládež, TV a sport (ORJ 04)  	39 600	32 000	
1)	920 14	Střední průmyslová škola, Česká Lípa - dokončení opravy fasády školy	9 000	6 000	
2)	920 14	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice - dokončení opravy fasády školy ul. Tkalcovská	6 000	6 000	
3)	912 04	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa - obnova dvou osobních výtahů	3 300	2 400	
4)	912 04	Příprava projektových dokumentací vybraných akcí příspěvkových organizací  OŠMTS	3 000	1 500	
5)	914 04	Hry IX. Letní olympiády dětí a mládeže ČR - pořadatelství	3 000	3 000	
6)	914 04	Hry VIII. Letní olympiády dětí a mládeže ČR - účast	200	200	
7)	917 04	Město Jilemnice - Všesportovní areál Hraběnka	10 000	10 000	
8) Dotační fond	926 04	4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech	5 100	2 900	

Komentář a stanovisko odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: 

1)	V 2016-17 proběhla I. etapa opravy fasády, hotovy tři vnější strany objektu, chybí jedna vnější strana a vnitřní strany objektu. Jedná se o dokončení opravy fasády objektu školy, aby bylo dosaženo celkové obnovy fasády.
2)	Probíhá rozšíření stávající projektové dokumentace o opravu zbývající části fasády hlavní objektu školy dle požadavku Rady Libereckého kraje. Projektová dokumentace bude hotova do konce 2017, v roce 2017 jsou v kap. 912 04 - Účelové příspěvky PO alokovány na tuto akci finanční prostředky ve výši 3.147.500 Kč (částka ovšem zahrnuje dvě vnitřní strany objektu).
3)	Je hotova projektová dokumentace z 10/2017, na začátku 2018 bude VZ na modernizaci evakuačního výtahu, který je v havarijním stavu (prostředky na tuto akci jsou alokovány v kapitole 920 04), bylo by vhodné realizovat společné výběrové řízení z důvodu možné celkové úspory.
4)	SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec - rekonstrukce objektu v Palackého ul., Česká Lípa pro SŠ zdravotnickou; SŠ gastronomie a služeb, Liberec - vybudování školní jídelny
5)	Usnesení č. 369/17/ZK ze dne 26. 9. 2017. Kandidatura Libereckého kraje na pořádání Her IX. letní Olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2019.
6)	Vychází z Programu rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 - 2020, který bude projednávat ZK dne 30. 1. 2018
7)	Požadavek samosprávy na základě žádosti Města Jilemnice o navýšení investiční dotace, v letech 2016-2017 již poskytnuto 15 mil. Kč.
8)	Vychází z Programu rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 - 2020, který bude projednávat ZK dne 30. 1. 2018.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

05. Resort sociálních věcí
				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Sociální věci (ORJ 05) 	39 793	22 293	
1)	91705	Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) rok 2019	15 000	5 000	
2)	91405	Realizace aktivit v rámci ORG 54800 0000 "Volnočasové aktivity seniorů LK"	350	350	
3)	91205	APOSS Liberec - objemová studie pro transformaci zařízení	153	153	
4)	91205	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace - výměna výtahů za odpovídající normám 	4 200	4 200	
5)	92014	Jedličkův ústav, příspěvková organizace - přístavba evakuačního výtahu 	9 000	4 500	
6)	91205	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. - rekonstrukce chodníku a pergoly	200	200	
7)	91205	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup	350	350	
8)	91205	Jedličkův ústav, p.o. - instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup včetně podřezávky	2 200	2 200	
9)	91205	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace - vznik senior parku	300	300	
10)	91205	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb - energetická úspora (Liberec, Tanvaldská)	440	440	
11)	91205	Jedličkův ústav, příspěvková organizace - instalace stropního zvedacího systému. 	300	300	
12)	91205	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace - výměna oken	180	180	
13)	91205	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace - zateplení objektu	620	620	
14)	91205	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. - náklady na přípravu výstavby objektu	6 000	3 000	
15)	91205	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace - stavba altánu s ohništěm	500	500	

Komentář a stanovisko odboru sociálních věcí:

1)	Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) rok 2019	Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) v roce 2019 ve výši 15.000.000 Kč. Tato částka bude poskytnuta na konci roku 2018 a určena pro překlenutí období (leden - březen 2019), kdy poskytovatelé sociálních služeb ještě nemají k dispozici prostředky z rozpočtu kraje z prostředků MPSV. Ve schváleném rozpočtu 2018 není žádná částka určená na předfinancování roku 2019. Na rok 2018 bylo poskytnuto 15.000.000 Kč. Schválená rozvojová aktivita SPRSS LK 2018-2020. Na základě zjištěné potřebnosti a v souladu s § 95 písm. g ZSS, je pro optimální fungování sociálních služeb zařazených do Základní sítě třeba poskytnout z rozpočtu LK finanční částku ve výši 15.000.000,- Kč a zajistit tak sociálním službám částečné kofinancování.   Kraj se tímto zapojí do systému vícezdrojového financování soc. sl.  	
2)	Realizace aktivit v rámci "Volnočasové aktivity seniorů LK"	V roce 2017 byl realizován projekt, který v 2018 již nebude. Současné finanční prostředky nepokryjí všechny aktivity, které jsou pro seniory naplánovány (Krajský mezinárodní den seniorů 2018  bude probíhat ve 4 okresních městech, vyhlášení krajské pečovatelky 2018 atd.)	
3)	APOSS Liberec - objemová studie pro transformaci zařízení	Náklady na zpracování investičních studí přesného odhadu nákladů na realizaci staveb v nových lokalitách. 	
4)	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace - výměna výtahů za odpovídající normám 	Výměna 3 výtahů za odpovídající současným normám. Výtahy v zařízení jsou v havarijním stavu a jsou poruchové.	
5)	Jedličkův ústav, příspěvková organizace - přístavba evakuačního výtahu 	Výstavba evakuačního výtahu u DOZP C zařízení Jedličkův ústav. Budova je bariérová a jsou zde imobilní klienti, kterým je k dispozici pouze jeden výtah, toto neodpovídá požadavkům uživatelů. 	
6)	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. - rekonstrukce chodníku a pergoly	Rekonstrukce chodníku a pergoly v areálu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov.	
7)	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup	Rekonstrukce terasy a propojení na další vstup v areálu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov.	
8)	Jedličkův ústav, příspěvková organizace - instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup včetně podřezávky	Instalace stropního zvedacího systému pro imobilní klienty (800.000 Kč) a bezbariérový vstup včetně podřezávky (1.400.000 Kč) v Centru denních služeb v Jedličkově ústavu, příspěvková organizace.	
9)	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace - vznik senior parku	Vznik parku pro podporu mobility uživatelů služby - jednoduché cvičící stroje pro udržení a podporu mobility. 	
10)	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb - zhodnocení nemovitého majetku - energetická úspora (Liberec, Tanvaldská)	Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK - budova: Tanvaldská. 	
11)	Jedličkův ústav, příspěvková organizace - instalace stropního zvedacího systému. 	Instalace stropního zvedacího systému pro imobilní klienty v DOZP C v Jedličkově ústavu, příspěvková organizace.	
12)	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace - výměna oken	Výměna oken na objektu v ulici Mánesova 493 v Hodkovicích nad Mohelkou.	
13)	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace - zateplení objektu	Je nezbytná PD - zateplení objektu v ulici Mánesova 493 v Hodkovicích nad Mohelkou. 	
14)	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace - náklady na přípravu výstavby objektu	Náklady na přípravu demolice montované přístavby a výstavby objektu v areálu Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvkové organizace pro cílovou skupinu žen alkoholiček.	
15)	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace - stavba altánu s ohništěm	Stavba altánu s ohništěm v areálu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace. 	

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

06. Resort dopravy

				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Doprava a investice (ORJ 06 a ORJ 14) 	315 103	218 103	
1)	92006	velkoplošné opravy havarijních úseků - nerozepsaná rezerva	300 000	200 000	
2)	91206	Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec	1 000	1 000	
3)	91206	Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019	5 000	5 000	
4)	920 14	Výkup pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou	1 103	1 103	
5)	912 06	Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko - likvidace a odstraňování odpadů	8 000	7 000	
6)	914 14	Koncepční studie Revitalizace vojenského prostoru Ralsko 	 	1 000	
7)	914 06	Příkazní smlouva LK – vnitřní dopravce 	 	3 000	

Komentář a stanovisko resortu dopravy:

1) Prioritní podpora rekonstrukcí a obnov silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje, v rámci dosažení ekonomicky výhodných cen jsou již soutěženy akce nad tuto částku. Požadavek do návrhu rozpočtu kraje byl ve výši 400 mil. Kč, ve schváleném rozpočtu byla schválena částka 100 mil. Kč.

2) Dofinancování do předpokládané výše výdajů na rekonstrukci sídla KSS LK tj. do 20 mil. Kč.

3) Pokračování v přípravách projektových dokumentací na následující období a zpracování PD v místech překračování hladiny hluku.

4) K výkupu pozemku, pro zcelení celého areálu bývalé porodnice Jablonec nad Nisou, se Liberecký kraj zavázal schválením "Dohody o spolupráci" č.j. OLP/2717/2017 a to na základě usnesení číslo 2106/17/RK, kde ve výše uvedené dohodě je zakotveno, že Liberecký kraj  vyvine úsilí o získání dalších pozemků od třetích stran, tak aby výše uvedené nemovitosti tvořily pro případný prodej ucelený soubor. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 1 103 tis. Kč.

5 a 6) Pokračování v nastaveném trendu financování rekultivace a zpracování Komplexní koncepce rozvoje bývalého vojenského prostoru Ralsko pro rok 2018.

7) Zajištění financování činností nově založeného vnitřního dopravce Libereckého kraje formou příkazní smlouvy.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

07. Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Kultura, památková péče a cestovní ruch (ORJ 07) 	16 900	12 600	
1)	91207	Oblastní galerie - ozvučení	3 000	400	
2)	91207	Severočeské muzeum Lbc - podzemní depozitář	2 500	1 500	
3)	91207	Vlastivědné muzeum a galerie ČL - Vísecká rychta - rekonstrukce stodoly	2 000	1 200	
4)	91207	Vlastivědné muzeum a galerie ČL - bezbariérové zpřístupnění expozic	300	300	
5)	91207	Vlastivědné muzeum a galerie ČL - rekonstrukce zahrady šatlavy	500	500	
6)	91207	Muzeum Českého ráje Turnov -projektová dokumentace čp.72	1 200	1 000	
7)	91707	sušárna chmele v Dubé - kulturní památka - celková obnova	1 000	1 000	
8)	91707	zámek Stvolínky - celková obnova	1 000	1 000	
9)	91707	kaple sv.Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách - celková obnova	900	900	
10)	91707	Beranův hostinec čp. 13 v Trávníčku - celková obnova objektu	700	1 000	
11)	91707	kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě - obnova střešního pláště	1 000	1 000	
 12)	91207	akvizice OGL, Muzea Turnov, Vlastivědného muzea ČL, SvČ muzea	2 800	2 800	

Komentář a stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

1)	Oblastní galerie - ozvučení	galerie je významným objektem, ve kterém jsou pořádány stěžejní společenské a kulturní akce kraje, prostor trpí zásadní zvukovou nedostatečností. Částka je stanovena jako strop a budeme zvažovat i ústupové varianty. Upřesnění a návrhy variant budou po 20.12.	
2)	Severočeské muzeum Lbc - podzemní depozitář	Aktuální potřeba - podzemní depozitář postavený v roce 2004 vykazuje několik stavebních nedostatků, které se v posledním období výrazně zhoršují, narušená izolace, praskání podklady, zatékání vody z komunikace – průzkum vad, návrh řešení, PD – 2,5 – havarijní stav	
3)	Vlastivědné muzeum a galerie ČL - Vísecká rychta - rekonstrukce stodoly	Vísecká rychta Kravaře - rekonstrukce stodoly a výstavba expozičního přístřešku pro zemědělské stroje - stodola je přeplněna zemědělskou technikou a nelze jí návštěvnicky prezentovat, střešní krytina po silných větrech narušena, obvodový plášť částečně dožilý	
4)	Vlastivědné muzeum a galerie ČL - bezbariérové zpřístupnění expozic	bezbariérové zpřístupnění expozic v hlavní budově -částečně omezená přístupnost expozic	
5)	Vlastivědné muzeum a galerie ČL - rekonstrukce zahrady šatlavy	rekonstrukce zahrady a doplnění mobiliáře zahrady u objektu šatlavy - objekt byl obnoven v rámci projektu v roce 2008, avšak součástí nebyla zahrada, po úpravě možno využít pro potřeby venkovní archeologické expozice, interakce - veřejnost, školy	
6)	Muzeum Českého ráje Turnov -projektová dokumentace čp.72	tvorba projektové dokumentace na čp.72 - objekt zakoupen od města, na konci roku 2018 bude vyklizen a s ohledem na jeho stav bude nutná postupná obnova exteriéru i interiéru pro potřeby muzea - přednáškový sál atd.	
7)	sušárna chmele v Dubé - kulturní památka - celková obnova	unikátní objekt sušárny obnovuje město, celkové náklady cca 20 mil, v roce 2017 realizovány práce za cca 3 mil., jedná se o další etapu	
8)	zámek Stvolínky - celková obnova	rozsáhlý zámecký objekt, který obnovuje obec - v roce 2018 bude snaha dokončit obnovu střešního pláště	
9)	kaple sv.Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách - celková obnova	kaple se nachází v havarijním stavu, je krajinnou dominantou, celková obnova je rozpočtována na 10 mil., v roce 2018/19 by měl dojít k dokončení obnovy střešního pláště	
10)	Beranův hostinec čp. 13 v Trávníčku - celková obnova objektu	objekt se obnovuje již několik let, v roce 2018 by měla být provedena výměna další části roubení a úpravy interiérů s cílem instalace interaktivní expozice. Jedná se o součást potenciálního skanzenu lidové architektury v Podještědí a budoucího jediného v kraji. 	
11)	kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě - obnova střešního pláště	jedná se o celkovou výměnu střešního pláště. Kostel je místem setkávání komunity nejen z obce, ale širokého okolí. 	
 12)	akvizice OGL, Muzea Turnov, Vlastivědného muzea ČL, SvČ muzea	pořízení nových uměleckých akvizic u 	

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/18

09. Resort zdravotnictví
				v tis. Kč	
resort	kap.	uplatněné požadavky a priority resortů	požadavky resortu	návrh na alokaci	
Zdravotnictví (ORJ 09)  	58 280	45 780	
 	912 09	ZZS LK - Nákup 10 kusů vozidel RLP/RZP	28 280	28 280	
 	917 09	Podpora zdravotnictví v regionu	30 000	17 500	

Komentář a stanovisko resortu zdravotnictví:

1) V roce 2018 je plánovaný nákup 10 kusů vozidel RLP/RZP v celkové částce 40.591 tis. Kč. Vzhledem k zahájeným akcím ZZS LK chybí k dofinancování nákupu aut částka 28.280 tis. Kč.

2) Požadavek na financování investiční podpory páteřních nemocnic v kraji. V současné době je pro rok 2018 schválená částka 12 500 tis. Kč. Z důvodu navýšení zdrojů v rámci této systémové podpory požadujeme na dofinancování částku 30 000 tis. Kč do celkové výše 42 500 tis. Kč.

Souhrn

Dopad změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 30/18 do jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje 2018 je následující:

912 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím		  65 323 000 Kč
914 – Působnosti 							   7 550 000 Kč
917 – Transfery							  41 400 000 Kč
919 – Pokladní správa						  75 069 000 Kč
920 – Kapitálové výdaje						217 603 000 Kč 
926 – Dotační fond							   8 900 000 Kč
CELKEM		415 845 000 Kč

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2018 v souvislosti se ZR-RO č. 30/18 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, akce a aktivity spolu s informativním rozpisem čísel akcí, položek a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Samostatnou přílohou č. 2 je bilance Dotačního fondu LK resp. jednotlivých programů na úrovni schváleného rozpočtu kraje 2018 a návrhu na navýšení finančních zdrojů pro rok 2018 změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 30/18. 

Přílohy:

Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 30/18
Příloha č. 2 – P02 Bilance Dotačního fondu a jeho programů na úrovni SR 2018 
                       a návrhu ZR-RO č. 30/18