Upraveno po projednání

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.03.2018

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/18 -  snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor.	

Důvod předložení:	Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Ing. Luisa Kremerová
vedoucí oddělení příspěvkových organizací
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí 20. 3. 2018
     
Finanční výbor 23. 3. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/18, kterým se
1.	snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 913 05  - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční rezerva PO ve výši 16.850.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, ve výši 5.920.000 Kč na tyto akce	
Číslo akce	Číslo organ.	Organizace - popis akce 	příspěvek v tis. Kč	
0550027	1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí - inventář Partyzánská	1000	
0550028	1508	Služby sociální péče TEREZA - bezbariérové úpravy (dlážddění)	100	
0550029	1510	Domov důchodců Rokytnice n.J. - oprava 2. větve topení 	300	
0550030	1510	Domov důchodců Rokytnice n.J. - oprava kanalizace	150	
0550031	1510	Domov důchodců Rokytnice n.J. - úprava prostor na krizové lůžko	200	
0550032	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - opravy rovných střech 	250	
0550033	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky - výměna oken 	300	
0550034	1514	Domov pro seniory Vratislavice n.N. - výměna vstupních dveří 	500	
0550035	1514	Domov pro seniory Vratislavice n.N. - opravy střech zatékání	300	
0550036	1520	APOSS LIberec - odsávání výparů v kuchyni	200	
0550037	1522	Domov a Centrum denních služeb JN - devítimístný automobil pro klienty	750	
0550038	1522	Domov a Centrum denních služeb JN - přístřešek pro vozíky	500	
0550039	1522	Domov a Centrum denních služeb JN - stropní zvedací systém	400	
0550040	1522	Domov a Centrum denních služeb JN - odvlhčení stěny a oprava omítky	150	
0550041	xxxx	P.O. v rezortu SV - aktualizace Cygnus na verzi II	820	

3.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 914 05 - Působnosti,  odbor sociálních věcí, ve výši 230.000 Kč, a to na akci Příběhy pamětníků Libereckého kraje,	
4.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši 5.000.000 Kč, a to na akci DD Vratislavice n. N. - evakuační výtah venkovní,	
5.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor, ve výši 5.700.000 Kč, a to jako finanční rezerva na řešení věcných finančních a organizačních opatření orgánů kraje	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č.80/18, kterým se po dohodě s ekonomickým rezortem rozpouští do účelově určených prostředků část rezervy, která vznikla v důsledku vyšších zdrojů příspěvkových organizací z rozpočtu MPSV, než jaké byly očekávány. 
Částka 230 tis. Kč bude alokována na akci Příběhy pamětníků Libereckého kraje.
Celkem 5,920 mil. Kč bude účelově použito na investiční a neinvestiční akce příspěvkových organizací, které proběhnou v jejich režii. Jedná se o humanizace a opravy zařízení a dále o pokrytí zvýšených nákladů na přechod k nové verzi evidenčního systému Cygnus II, ve kterém organizace evidují zdravotní a sociální péči. 
5 mil. Kč bude použito na novou výstavbu venkovního evakuačního výtahu pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. Je to z bezpečnostního hlediska nezbytná investice. 
Zbývající částka 5,7 mil. Kč přejde do rezervy pokladní správy a cca 17 mil. Kč bude zatím ponecháno v  rezervě PO na řešení nenadálých a naléhavých potřeb provozu, či případných výkyvů v platech v důsledku legislativních změn, k jakým došlo v roce 2017. 

Přílohy:
09_P01_Tabulka_91305.XLS
09_P02_Tabulka_91205.XLS
09_P03_Tabulka_91405.XLS
09_P05_Tabulka_92014.XLS
09_P06_Tabulka_91903.XLS
09_P07_Vliv_uprav_na_rozpocet_kraje_2018
09_P08_ Kosilka_ZK.DOC