Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.03.2018

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 410/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 3. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 3. 2018
     
Výbor sociálních věcí dne 20. 3. 2018
     
Finanční výbor dne 23. 3. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“ do výše 15.722.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2026 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“ Libereckým krajem do výše 58.743.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2021	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2026

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“ do výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také IROP) a dále schválení závazku spolufinancování tohoto projektu a předpokládané předfinancování projektu.

Rada kraje na svém jednání dne 10. 2. 2015, usnesením č. 220/15/RK, souhlasila s přípravou žádosti do IROP k uvedenému projektu. 

Projekt

1) Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je transformovat pobytovou sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením a umožnit klientům žít život v běžných podmínkách bez znaků ústavního prostředí.

Projekt je součástí uceleného projektu Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o., který počítá s výstavbou domů ve třech lokalitách: Jestřebí, Lada a Sosnová, z toho již byly podány dvě žádosti o dotaci, a to lokality Sosnová a Lada. Žádost o dotaci na lokalitu Sosnová byla předložena do předchozí výzvy IROP, prošla procesem hodnocení a k projektu bude vydán právní akt /Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost o dotaci pro lokalitu Lada byla předložena do výzvy již v lednu 2018. 

Předmětem projektu v lokalitě Jestřebí je výstavba jednopodlažního bezbariérového objektu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou celkem pro 18 klientů Domova Sluneční dvůr, p.o. Objekt domácností je navržen řadového typu se třemi samostatnými skupinovými domácnostmi pro 6 osob s vysokou mírou podpory. Stávající objekt v areálu Domova Sluneční dvůr, p.o., v němž jsou ubytovány klientky Domova Sluneční dvůr, p.o. bude rekonstruován na Centrum denních aktivit a zázemí pro management.

V rámci projektu bude pořízeno vybavení domácností a Centra denních aktivit nábytkem, interiérovými prvky a pomocným vybavením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do výzvy č. 77 IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

Vzhledem k poměrně nízké alokaci výzvy č. 77 IROP a upozornění ze strany řídícího orgánu programu na možné vyčerpání alokace ještě před termínem výzvy, který je stanoven k 30. 3. 2018, je vhodné podat žádost o dotaci dříve, než bude projekt předložen zastupitelstvu ke schválení na 3. jednání dne 27. 3. 2018. Tímto krokem zvýšíme šanci na schválení projektu řídícím orgánem IROP, neboť projekty jsou řazeny podle počtu dosažených bodů a v případě rovnosti bodu podle data a času předložení žádosti o podporu.

V případě neschválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu bude žádost o podporu stažena.

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou 65.750.000 Kč.
Celkové výdaje na udržitelnost projektu jsou 8.715.000 Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 65.270.000 Kč. Podíl spolufinancování LK (10%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 6.527.000 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 480.000 Kč (jedná se o výdaje na investiční záměry, koordinační činnost investora, vypracování geometrického plánu a zpracování žádosti o dotaci). Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu činí 15.722.000 Kč. Celkové navýšení provozních výdajů v době udržitelnosti projektu činí 8.715.000 Kč a budou pokryty z provozního příspěvku zřizovatele a z dotace MPSV.

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
58.743.000 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

7) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech 
Realizace projektu se předpokládá v letech 2019 až 2021. V letech 2016 - 2018  proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2016 -2018	 1 400 000    	 180 000    	 122 000    	 61 000    	 1 037 000    	
2019	 10 800 000    	 -      	 1 080 000    	 540 000    	 9 180 000    	
2020	 32 700 000    	 -      	 3 270 000    	 1 635 000    	 27 795 000    	
2021	 20 850 000    	 300 000    	 2 055 000    	 1 027 500    	 17 467 500    	
Celkem	 65 750 000    	 480 000    	 6 527 000    	 3 263 500    	 55 479 500    	
Fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektu	
Rok	Celkové výdaje provozní						
2022	 2 715 000    						
2023	 1 500 000    						
2024	 1 500 000    						
2025	 1 500 000    						
2026	 1 500 000    						
Celkem udržitelnost	 8 715 000    						

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu pětileté udržitelnosti budou výdaje Libereckého kraje na provoz výstupů projektu do výše 2.715.000 Kč v prvním roce (souvisí s nutností dovybavit jednorázově domácnosti a Centrum denních aktivit) a 1.500.000 Kč ročně v následujících letech. Tyto výdaje souvisejí s navýšením počtu zaměstnanců o 2 pracovníky v sociálních službách, dále se jedná o navýšení drobného majetku a spotřebního materiálu, provozních nákladů za energie a spotřebu vody. Budovy jsou navrženy s velmi nízkou energetickou náročností, tudíž se předpokládá minimální navýšení pouze v souvislosti s novou budovou domácností. 
Tyto výdaje budou v období let 2021-2026 uplatňovány a hrazeny odborem sociálních věcí KÚ LK a je nutné je přičítat k poskytovanému příspěvku organizace Domov Sluneční Dvůr, p.o. z kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V případě, že projekt bude schválen k poskytnutí dotace, předpokládáme, že dojde ke vzniku jednoho pracovního místa projektového manažera. Toto místo bude plně hrazeno z rozpočtu projektu. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 10. 2. 2015
Oproti projektovému záměru došlo k následujícím změnám:
-	projektový záměr transformace Domov Sluneční dvůr, p.o. byl schválen jako jeden celek. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti projektu byl proces transformace zařízení rozdělen do dílčích celků a to podle lokalit výstavby, což bylo projednáno a odsouhlaseno dne 7. 3. 2016 na jednání členů rady kraje. 
-	snížení míry spolufinancování uznatelných výdajů Libereckého kraje z 15 % na 10%
-	úprava harmonogramu, kdy je předpoklad ukončení realizace projektu stanoven na rok 2021 (původně 2019).
-	pokud bude projekt schválen k poskytnutí dotace, předpokládáme, že dojde ke vzniku 1 pracovního místa projektového manažera.
K výše uvedeným změnám došlo především z důvodu, že v době schvalování přípravy projektu nebyla známa pravidla a kritéria pro čerpání dotace ze specifického cíle č. 2.1 IROP. Při stanovování parametrů projektového záměru se vycházelo ze zkušeností z již realizovaných projektů a také z dostupných podkladů. 

Přílohy
P01_Vizualizace objektu