Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.03.2018

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 356/18/RK ze dne 6. 3. 2018                     Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Mgr. Renata Charvátová
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 78/18, kterým se
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.800.000 Kč, z toho	
     	a)	číslo akce 0491831430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže o částku 3.000.000 Kč,	
     	b)	číslo akce 0491851433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec o částku 2.800.000 Kč,	
2.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku, číslo akce 04620141418 o částku 2.348.752 Kč,	
3.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.148.752 Kč, z toho	
     	a)	číslo akce 04501251430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže o částku 3.000.000 Kč,	
     	b)	číslo akce 04501261433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec o částku 2.800.000 Kč,	
     	c)	číslo akce 04501271418 - Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace - COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – Demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie o částku 2.348.752 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018

Důvodová zpráva
Navrhovaným opatřením dochází k úpravě kapitol 920 04 – kapitálové výdaje, 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 8.148.752 Kč, a to z důvodu zajištění akcí: 
a)	Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace na „Změnu zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže“ ve výši 3.000.000 Kč,
b)	 Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace na „Změnu vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec“ ve výši 2.800.000 Kč, 
c)	Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace na „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie“ ve výši 2.348.752 Kč.
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 78/18 se:
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.800.000 Kč, z toho: 
a) číslo akce: 0491831430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže o částku 3.000.000 Kč
b) číslo akce: 0491851433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec o částku 2.800.000 Kč
2.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku, číslo akce 04620141418 o částku 2.348.752 Kč,
3.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.148.752 Kč, z toho:
a)	číslo akce: 04501251430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže o částku 3.000.000 Kč
Střední škola obdržela od společnosti NEMPRA, spol. s r.o. Turnov informaci o plánované zrušení dodávky tepla pro objekt školy a domova mládeže od centrálního zdroje vytápění od topné sezóny 2018/2019. Stávající cena za teplo od společnosti NEMPRA, spol. s r.o., Turnov je pro oba objekty v průměru 574,48 Kč (bez DPH)/GJ. Budoucí cena za teplo (plynová kotelna) pro oba objekty se předpokládá 341,42 Kč (bez DPH)/GJ při předpokládané průměrné spotřebě za rok 999 GJ (zprůměrováno za 3 roky od roku 2014).
Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro zahájení výběrového řízení na dodavatele změny zdroje vytápění obou objektů – dvě samostatné plynové kotelny. 
b)	číslo akce: 04501261433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec o částku 2.800.000 Kč
Jedná se o změnu zdroje vytápění objektu strojních dílen v Řepné ul. v Liberci na vlastní plynovou kotelnu. Škola obdržela oznámení o ukončení vytápění objektu stávajícím dodavatelem tepla společností Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Liberec.  Budoucí cena za teplo (plynová kotelna) se předpokládá 345,45 Kč (bez DPH)/GJ při předpokládané průměrné spotřebě za rok 455 GJ (zprůměrováno za 3 roky od roku 2015).
Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro zahájení výběrového řízení na dodavatele změny zdroje vytápění. 

V souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, část C – zadávání veřejných zakázek – příspěvkové organizace, je zadavatelem příspěvková organizace. Z výše uvedeného důvodu dochází k převodu finančních prostředků z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje do kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 
c)	číslo akce: 04501271418 - Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace - COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – Demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie o částku 2.348.752 Kč.
Rada kraje usnesením č. 336/18/mRK ze dne 26. 2. 2018 rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – technologie“ z důvodů zajištění souladu zadávací dokumentace s požadavky poskytovatele dotace. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vystěhování, uskladnění a opětovné nastěhování stávajících technologií v areálu dílen střední školy a dodávka zařízení dle projektové dokumentace. Vzhledem k zahájení stavebních prací počátkem března 2018 a termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště je nutné zajistit vystěhování a uskladnění stávající technologie umístěné v prostorách, které budou stavebně upravovány a po dokončení stavebních prací budou technologie instalovány zpět. 

Změna ukazatelů kapitol 912 04 a 920 04 – odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku je zohledněna v příloze č. 1.

Příloha: 
P01 Tabulková část k ZR-RO č. 78/18