Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.04.2018

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/18 -  snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a informace o projektech „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 456/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Hauzerová
zaměstnanec oddělení sociální práce
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí dne 20. 3. 2018
     
Výbor finanční dne 23. 3. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 105/18, kterým se
1.	snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 913 05  - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční rezerva PO ve výši 1.124.321 Kč,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, ve výši 1.124.321 Kč a to v položkách,	
     	a)	Protidrogová politika 300.000 Kč,	
     	b)	Spolufinancování na projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ - 589.423,81 Kč a projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ - 234.896,45 Kč	
bere na vědomí
informaci o plánovaném projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a plánovaném projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“,
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ Libereckým do výše 589.423,81 Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 61, výzva 10 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ č. OLP/1903/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 a spolkem Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,	
c)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ Libereckým do výše 234.896,45 Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 61, výzva 10 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou Integrovaného regionálního operačního programu,	
d)	Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ č. OLP/1904/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou a spolkem Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most	
a ukládá
a)	Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou a spolek Most k naději, z.s., o přijatém usnesení,	
Termín: 30. 04. 2018
b)	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.	
Termín: 30. 04. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace: 
-	o převodu finančních prostředků z kapitoly 913 05  - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční rezerva PO ve výši 1.124.321,00 Kč a 
-	o navýšení výdajů rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, ve výši 1.124.321,00 Kč.
Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č.105/18, kterým se po dohodě s ekonomickým rezortem rozpouští do účelově určených prostředků část rezervy, která vznikla v důsledku vyšších zdrojů příspěvkových organizací z rozpočtu MPSV, než jaké byly očekávány.
Částka 1.124.321,00 Kč bude použita na dofinancování chybějících zdrojů na odboru sociálních věcí, které byly projednány na poradě uvolněných radních dle 12. 2. a 12. 3. 2018. Jedná se o podporu:  
a)	protidrogové politiky - 300.000,-- Kč
b)	spolufinancování na projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ - 589.423,81 Kč a projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ - 234.896,45 Kč.
a.)	Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2018 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.
V Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015 - 2018 je postupné navyšování částky do roku 2018. Částka měla být dle plánu do roku 2018 navýšena na 4 100 000,- Kč. Žádost o navýšení nebyla přijata a zůstala částka z minulého roku – tedy 3 800 000,- Kč. 
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje přijala usnesení na základě tohoto nenavýšení částky usnesení č. 3/2017/04/PK, kde vzhledem k nutnosti navýšení mezd a zapojení nových služeb doporučuje v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 navýšit prostředky na protidrogovou politiku na částku 4,1 mil. Kč., tak jak je definováno ve schváleném Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje. 
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje přijal usnesení č. 1/2018/04/SV, kde požádal o vysvětlení, proč se nenavýšila částka na podporu protidrogové politiky na rok 2018 dle schváleného Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje pro období 2015-2018.
Návrhem materiálu je přesun finančních prostředků z kapitoly 913 05  - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí do kapitoly 917 05 – Protidrogová politika a rozdělit finanční prostředky v celkové výši 300 000,- Kč protidrogovým službám v roce 2018. 
b.)	Zapsaný spolek Most k naději působí na území kraje od roku 2007. Konkrétně poskytuje dvě kontaktní centra, terénní program pro uživatele drog, dům na půl cesty, program sociální prevence a vězeňské a aktivizační programy. Jedná se o registrované sociální služby, které jsou podporovány v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z rozpočtu Libereckého kraje. Kvalitu služeb potvrzuje také opakovaně získaná certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR.
Protidrogové služby Mostu k naději, z .s. jsou v Libereckém kraji ojedinělé – zejména z důvodu, že se jako jediní zaměřují na služby oblasti snižování rizik – harm reduction. Terénní program pro uživatele návykových látek realizují po celém kraji a již několik let provozují K-centra v Liberci a České Lípě. Podobná organizace v celém Libereckém kraji neexistuje. 
Na jednání PUR dne 12. února 2018 byl projednán materiál informující o projektových žádostech Mostu k naději, z. s. a byly předloženy návrhy Smluv o vzájemné spolupráci v souvislosti se spolufinancováním Libereckého kraje na těchto projektech. Tyto smlouvy jsou přílohou tohoto materiálu. 
1.	Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ (Felberova 256, 460 01 Liberec) – spoluúčast Libereckého kraje ve výši 2,5 % skutečných způsobilých výdajů – vlastního podílu žadatele, max. do výše 589.423,81 Kč.
Předmětem je realizace projektu, předkládaného Mostem k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ: 63125137, „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec.“ Účelem projektu je pořízení nemovitostí k zajištění poskytování sociální služeb. Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, výzvy č. 61, výzva 10 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.
Celkové výdaje na projekt činí 23.601.162,52,- Kč včetně DPH. Celkem 24.210,- Kč včetně DPH se zavazuje uhradit organizace Most k naději, z. s.
Rozpočet k realizaci projektu předpokládá celkové způsobilé výdaje ve výši 23.576.952,52,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zajištěna takto:
a)	dotace IROP činí 95 %, tj. 22.398.104,90 Kč,
b)	na platbě zbývajících 5 %, tj. 1.178.847,62 Kč se budou účastníci navržené smlouvy podílet takto: 
•	Statutární město Liberec poskytne Mostu k naději, z. s. na projekt dotaci ve výši 2,5 % skutečných způsobilých výdajů – vlastního podílu žadatele, max. do výše 589.423,81 Kč,
•	Liberecký kraj poskytne Mostu k naději, z. s. na projekt dotaci ve výši 2,5 % skutečných způsobilých výdajů – vlastního podílu žadatele, max. do výše 589.423,81 Kč.
Realizací projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ dojde k centralizaci významných nízkoprahových protidrogových sociálních služeb (K-centrum Liberec, Terénní programy pro lidi ohrožené drogou) a dále sociálních služeb organizace Most k naději (Dům na půl cesty Liberec, Terénní programy sociální prevence) pod „jednu střechu“. 
2.	Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ (Střelecká – stavební parcela 679/1, 466 01 Jablonec nad Nisou) – spoluúčast Libereckého kraje ve výši 2,5 % skutečných způsobilých výdajů – vlastního podílu žadatele, max. do výše 234.896,45 Kč.
Předmětem je realizace projektu, předkládaného Mostem k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ: 63125137, „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou.“ Účelem projektu je pořízení nemovitostí k zajištění poskytování sociální služeb. Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, výzvy č. 61, výzva 10 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.
Celkové výdaje na projekt činí 9.495.857,91,- Kč včetně DPH. Celkem 100 000,- Kč včetně DPH  se zavazuje uhradit organizace Most k naději, z. s.
Rozpočet k realizaci projektu předpokládá celkové způsobilé výdaje ve výši 9.395.857,91,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zajištěna takto:
a)	dotace IROP činí 95 %, tj. 8.926.065,01 Kč,
b)	na platbě zbývajících 5 %, tj. 469.792,90 Kč se budou účastníci navržené smlouvy podílet takto: 
•	Statutární město Jablonec nad Nisou poskytne Mostu k naději, z. s. na projekt dotaci ve výši 2,5 % skutečných způsobilých výdajů – vlastního podílu žadatele, max. do výše 234.896,45 Kč,
•	Liberecký kraj poskytne Mostu k naději, z. s. na projekt dotaci ve výši 2,5 % skutečných způsobilých výdajů – vlastního podílu žadatele, max. do výše 234.896,45 Kč.
Realizací projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ dojde k vytvoření pevného zázemí pro pracovníky Terénních programů pro lidi ohrožené drogou. Zároveň tímto bude realizováno detašované pracoviště K-centra Liberec, které bude sloužit cílové skupině jako nízkoprahové denní centrum (pravděpodobně v lehce omezeném režimu cca tři dni v týdnu). Tímto vznikne prostor pro další práci s klienty, která v současné době není v možnostech terénních programů. 

Realizace těchto projektů napomůže při plnění Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015 – 2018 a plnění rozvojových aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 (aktivita A08-01 – Zvýšení dostupnosti terénních programů pro uživatele návykových látek v LK, aktivita A08-06 Zvýšení dostupnosti kontaktních center pro osoby závislé na návykových látkách v LK).
O smlouvách o vzájemné spolupráci byli informování i zástupci Statutárního města Liberec a Statutárního města Jablonec nad Nisou. Dne 7. března 2018 přišlo vyjádření zástupce Statutárního města Jablonec nad Nisou se stanoviskem: „Níže uvedená záležitost byla projednána s náměstkem Ing. Zahradníkem a následně byla dne 5. 3. 2018 projednána v poradě vedení města se závěrem, že bude v dané věci počkáno na rozhodnutí IROPu o přidělení dotace Mostu k naději“.  Dne 26. 3. 2018 návrh smlouvy o spolupráci přijalo zastupitelstvo Statutárního města Liberec. 

Přílohy:
029_P01_ Tabulka_91305
029_P02_ Tabulka_91705.XLS
029_P03_ Vliv_uprav_na_rozpocet_kraje_2018
029_P04_Smlouva_o_vzajemne_spolupraci_Jablonec_nad_Nisou
029_P05_ Smlouva_o_vzajemne_spolupraci_Liberec
029_P06_Popis_stavu_a _zduvodneni_potrebnosti
P29_ P07_Most_k_nadeji_programy
P29_ P08_Studie_proveditelnosti_Jablonec_nad_Nisou
P29_ P09_Studie_proveditelnosti_Liberec
P29_ P10_Zadost_Jablonec_nad_Nisou
P29_ P11_Zadost_Liberec