Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.04.2018

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/18 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 582/18/RK ze dne 3. 4. 2018	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 4. 2018
     
Výbor dopravy dne 17. 4. 2018
     
Finanční výbor dne 20. 4. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 112/18, kterým se
1.	navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 5.500.000 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/5426/2016,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2018“ o částku 5.500.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 05. 2018

Důvodová zpráva

Materiál ve věci poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ je předkládán z důvodu, aby mohly být propláceny výkony za údržbu pozemních komunikací v kraji za rok 2018. 
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 týkající se smlouvy č. OLP/5426/2016 vrátila KSS LK dne 26. 1. 2018 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 5.583.819,89 Kč. Tato částka byla alokována na zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na kalendářní rok 2017 a z důvodu příznivých klimatických podmínek nebyla vyčerpána. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2018 částku ve výši 5.500.000 Kč. Zbylá částka ve výši 83.819,89 Kč zatím nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu.
Na údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK na kalendářní rok je alokováno ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 částka 265.000.000 Kč, z toho je alokována částka 125.000.000 Kč na zimní údržbu a 140.000.000 Kč na běžnou údržbu. O částku 5.500.000 Kč se touto změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením navýší běžná údržba na částku 145.500.000 Kč a zároveň navýší celková neinvestiční dotace na částku 270.500.000 Kč. Navržené finanční objemy na jednotlivé činnosti v rámci běžné údržby jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto materiálu. Na základě jejich schválení bude navržen podrobný provozně výrobní plán po týdnech a úsecích silnic, dle článku IV. Příkazní smlouvy. Podrobný provozně výrobní plán bude předložen ke schválení nejpozději do 15. 4. 2018.  
Navýšené finanční prostředky budou použity na lokální opravy většího rozsahu a budou provedeny strojně zaměstnanci akciové společnosti. 
Současně dochází k aktualizaci textu smlouvy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.

Přílohy
044_P01_tabulky_ZR-RO_112-18