Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	22.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/18 – Snížení výdajů kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 767/18/RK	

Zpracoval:	Bc. Veronika Hřebejková
metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí 22. 5. 2018
     
Finanční výbor 25. 5. 2018
     
Rada Libereckého kraje dne 2. 5. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně
1.	snižují se výdaje kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční rezerva PO ve výši 6.633.650 Kč,	
2.	snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí v celkové výši 500.000 Kč, a to na akce	
     	a)	č. akce 0590710000 Rozvojové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 200.000 Kč,	
     	b)	č. akce 0590731514 Domov pro seniory Vratislavice – rekonstrukce kuchyně PD v celkové výši 300.000 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, ve výši 5.966.000 Kč, a to v těchto položkách	
Číslo akce	Číslo organ.	Organizace - popis akce 	Příspěvek v Kč	
0550044	1507	Denní a pobytové sociální služby - pořízení serveru a komunikačního systému	83.000	
0550045	1509	Domov důchodců Sloup v Čechách - pořízení konvektomatu	260.000	
0550046	1513	Domov důchodců Velké Hamry - rekonstrukce terasy - zastřešení	470.000	
0550047	1513	Domov důchodců Velké Hamry - kamerový a informační systém	490.000	
0550048	1515	Domov důchodců Český Dub - výměna kotlů	1.100.000	
0550049	1517	Dům seniorů - Františkov - výměna kamerového systému	447.000	
0550050	1520	APOSS - Projektová dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů - budova Zeyerova	180.000	
0550051	1522	Domov a Centrum DS Jablonec nad Nisou - havarijní stav Erbenova, Lesní	500.000	
0550052	1523	Dětské centrum Liberec - sociální zařízení pro větší děti 	200.000	
0550053	1523	Dětské centrum Liberec - nový kuchyňský robot	96.000	
0550018	1517	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup	2.140.000	

4.	navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku na akci č. 0590731514 Domov pro seniory Vratislavice - rekonstrukce kuchyně PD v celkové výši 1.167.650 Kč,	
a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 06. 2018

Důvodová zpráva

Předkládáme ke schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/18, kterou se přesouvají finanční prostředky z finanční rezervy PO kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí v celkové výši 6.633.650 Kč a z kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí v celkové výši 500.000 Kč, na realizaci investičních a neinvestičních akcí příspěvkových organizací.

Prostředky budou převedeny do kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, ve výši 5.966.000 Kč, na níže uvedené akce, jež byly vyhodnoceny, jako prioritní:

Číslo akce	Číslo organ.	Organizace - popis akce 	Příspěvek v Kč	
0550044	1507	Denní a pobytové sociální služby - pořízení serveru a komunikačního systému	83.000	
0550045	1509	Domov důchodců Sloup v Čechách - pořízení konvektomatu	260.000	
0550046	1513	Domov důchodců Velké Hamry - rekonstrukce terasy - zastřešení	470.000	
0550047	1513	Domov důchodců Velké Hamry - kamerový a informační systém	490.000	
0550048	1515	Domov důchodců Český Dub - výměna kotlů	1.100.000	
0550049	1517	Dům seniorů - Františkov - výměna kamerového systému	447.000	
0550050	1520	APOSS - Projektová dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů - budova Zeyerova	180.000	
0550051	1522	Domov a Centrum DS Jablonec nad Nisou - havarijní stav Erbenova, Lesní	500.000	
0550052	1523	Dětské centrum Liberec - sociální zařízení pro větší děti 	200.000	
0550053	1523	Dětské centrum Liberec - nový kuchyňský robot	96.000	
0550018	1517	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup	2.140.000	

Finanční prostředky na akci č. 05500521523 Dětské centrum Liberec – sociální zařízení pro větší děti v celkové výši 200.000 Kč budou převedeny z kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, a to konkrétně z akce č. 0590710000 Rozvojové záměry příspěvkových organizací. Ostatní pak budou přesunuty z kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí.

Dále se navyšují výdaje v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku na akci č. 0590731514 Domov pro seniory Vratislavice - rekonstrukce kuchyně PD v celkové výši 1.167.650 Kč. 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně v Domově pro seniory Vratislavice nad Nisou, na kterou již bylo alokováno 300.000 Kč v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí. Z investičního záměru, který si nechala organizace zpracovat, vyplynulo, že náklady na projektovou dokumentaci budou v celkové výši 1.167.650 Kč, a je proto nutné alokovanou částku navýšit. 
Částka bude navýšena také z finanční rezervy PO z kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, resortu sociálních věcí a převedena do kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, který bude tuto akci také administrovat.

Přílohy:
022_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_146_18
022_P02_Bilance_PaV_ZRRO_146_18