Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 826/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 5. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 05. 2018
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kulturydne 22. 05. 2018
     
Finanční výbor dne 25. 05. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ z původní částky 10.006.316 Kč na novou částku do výše 30.006.317 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 05. 2025

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0./16_026/0001709.  

U projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 89.993.683,- Kč a spolufinancování ve výši 10.006.316,- Kč zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016, a to usnesením č. 377/16/ZK.
Projekt je nyní v realizaci, probíhají restaurátorské práce, 18. 4. 2018 bylo předáno staveniště stavební firmě.

1)	Změny ve finanční velikosti projektu
Celkové výdaje projektu byly stanoveny ve výši 99.726.010,33 Kč, z toho způsobilé výdaje schválené v žádosti byly ve výši 99.438.998,33 Kč. Nezpůsobilé výdaje ve výši 279.994 Kč, byly určeny na zpracování žádosti o dotaci a ověřovací architektonickou studii.
Vzhledem ke skutečnosti, že již proběhl výběr zhotovitele stavebních prací (kde vysoutěžená cena je o cca 25 % vyšší, než předpokládaná hodnota uvedená v žádosti o dotaci) a současně probíhá zadávací řízení na interiér a expozice, u kterého také vzrostla částka předpokládané hodnoty (navýšení o cca 17 %), je nutné před rozhodnutím o zakázce na interiér a expozice zajistit dostatečné finanční zdroje.

Pokud by nyní byli vybráni dodavatelé dalších veřejných zakázek vztahujících se k projektu a jejich ceny by se rovnaly původně předpokládaným hodnotám, vzrostla by cena celkových výdajů z cca 100 mil. Kč (celkové náklady projektu ve schválené žádosti o dotaci) na 120 mil. Kč vč. DPH, tj. 20 mil. Kč by nebylo kryto závazkem. 

Navýšení závazku spolufinancování projektu o 20.000.001 Kč na celkových 120.000.000 Kč je z důvodu pokrytí maximálních závazků vyplývajících z již uzavřených smluv nebo ze smluv v připravovaných VZ. 

Komentář k navýšení ceny stavebních prací:
Navýšení cen u stavebních prací vysvětluje hlavní projektant (Hlaváček - architekti, s. r. o.) tím, že ceníkové položky vzrostly v mezidobí od 1/2017 – 12/2017 o 3 %, během r. 2017 také výrazně stouply ceny práce a stavebního materiálu. O 25 % vzrostly tržní ceny všech skleněných konstrukcí. Nárůst byl také způsoben upřesněním dokumentace ke stavebnímu povolení a dopracováním do podrobnějšího stupně projektové dokumentace - PDPS.
I přes navýšení předpokládané hodnoty projektantem dle cenové soustavy 2017 pro 2. pololetí a stanovení maximální nabídkové ceny na 68,7 mil. Kč vč. DPH (z původních 64,8 mil. Kč vč. DPH stanovených v dokumentaci ke stavebnímu povolení), byly během doby pro předložení nabídek podány námitky proti stanovení předpokládané hodnoty a také max. možné nabídkové ceně. Námitkám bylo vyhověno, maximální nabídková cena nebyla určena a nová předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 81.367.370 Kč vč. DPH včetně 10 % vyhrazených změn. Nabídka vítězného uchazeče byla následně 81,01 mil. Kč vč. DPH a s tímto uchazečem byla podepsána smlouva (BAK stavební společnost, a.s.).
	
Přehled vývoje předpokládané hodnoty a maximální ceny zakázky (ceny jsou v Kč vč. DPH)
	cena v dokumentaci	předpokládaná hodnota VZ	maximální nabídková cena stanovená v zadávací dokumentaci	
DSP (v žádosti o dotaci)	64 836 832,39	--	--	
PDPS (verze k 25. 5. 2017), cenová úroveň 1. pol. 2017	64 995 814,96	--	--	
PDPS (verze k 23. 10. 2017), cenová úroveň 2. pol. 2017 - VYHLÁŠENÍ VZ	68 669 170,25	75 536 086,78 *)	68 669 169,80	
PDPS - po námitkách		81 367 370,00	NESTANOVENA	
vítězná nabídka	81 011 848,61	
*) Předpokládaná hodnota byla stanovena z maximální ceny navýšené o 10 % pro vyhrazené změny

Komentář k navýšení ceny interiéru a expozice:
V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ze strany muzea ve spolupráci s projektantem k podrobnému stanovení umístění jednotlivých exponátů a tím i k upřesnění potřebného přizpůsobení interiéru (upřesnění počtu jednotek vybraných položek, doplnění nových položek). Vše bylo zohledněno v projektové dokumentaci k interiéru (PDPI). Vzhledem k atypickému vybavení bude většina interiéru vyráběná na míru.
Proto je cena na pořízení interiéru a expozice v PDPI vyšší oproti částce uvedené v dokumentaci ke stavebnímu povolení. Jedná se o navýšení částky o 17 %, tj. z 23,8 mil. Kč na 27,9 mil. Kč vč. DPH.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu: 

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku projektu (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu 	z toho Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	413,09	7,02	40,61	20,30	345,16	
2017	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
2018	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
2019	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
2020	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
Celkem	100 000,00	7,02	9 999,30	4 999,65	84 994,03	

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu 	z toho Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	439,35	287,01	15,234	7,617	129,489	
2017	985,41	762,96	22,245	11,1225	189,0825	
2018	41 600,00	9612,01	3198,799	1599,4	27189,792	
2019	76 975,24	9612,02	6736,322	3368,161	57258,737	
Celkem	120 000,00	20 274,00	9 972,60	4 986,30	84 767,10	

Navýšení finanční velikosti projektu se tedy odvíjí od:
-	navýšení nezpůsobilých výdajů za stavební práce dle dosavadní platné smlouvy: 16,175 mil. Kč
-	navýšení nezpůsobilých výdajů za interiér a expozici dle předpokládané hodnoty VZ: 4,102 mil. Kč a 
Celkem se jedná o navýšení celkových výdajů projektu o 20,277 mil. Kč.

Projektový tým navrhl na svých jednáních takové úspory, které snižují celkové náklady projektu na předpokládaných 110 mil. Kč vč. DPH, tj. navýšení celkových výdajů o 10,3 mil. Kč (viz úpravy uvedené v části 2. materiálu "Úpravy věcného zaměření projektu") + případné vícepráce, které lze očekávat v průběhu stavebních úprav muzea. Méněpráce u již vysoutěžené zakázky na stavební práce jsou předmětem jednání a připravuje se dodatek ke smlouvě. Úspory u restaurátorských prací nebo plánované zakázky na interiér a expozice v muzeu jsou předmětem předem vyhrazených změn dle § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2)	Úpravy věcného zaměření projektu
V rámci projektu, který je zaměřený na modernizaci budovy Severočeského muzea v Liberci mělo dojít k:
a)	vybudování venkovního výtahu k hlavnímu vstupu do budovy a opravě hlavního schodiště do muzea - určeno pro osoby se sníženou možností pohybu (invalidé, rodiče s dětskými kočárky) 
b)	související úpravě přístupové plochy k výtahu 
c)	repasování historických oken v souvislosti se zlepšením klimatických poměrů v expozicích muzea 
d)	vybudování bezbariérových ramp ve vstupním vestibulu (prostor stávající pokladny – přímo navazuje na bod 1) 
e)	úpravě knihovny – vytvoření klimatizované a bezpečnostní zóny pro fond starých tisků 
f)	bezbariérovému zpřístupnění muzejní krypty v rámci rekonstrukce stávajících expozic 
g)	obnově povrchů v expozicích (podlahy, stěny, stropy) 
h)	restaurování sbírkových předmětů pro expozice 
i)	pořízení restaurátorských záměrů 
j)	pořízení nového výstavního fundusu (vitríny, stavebnicový systém z panelových modulů)
k)	nové elektroinstalaci a osvětlení expozic a prostor pro návštěvníky 
l)	instalaci řízené klimatizace v expozicích a související úpravy elektroinstalace (společně s bodem 11) 
m)	výměně stávajícího parkového mobiliáře (muzejní park je exteriérovou součástí přírodovědné expozice)  
n)	instalaci germicidních lamp do stávajících rozvodů VZT podzemního depozitáře 
o)	stěhování a balení
p)	 vybudování nové bezbariérové recepce muzea ve stávajícím slavnostním vestibulu
q)	vybudování nové bezbariérové samoobslužné šatny ve stávající sloupové síni
r)	zajištění nutné vertikální komunikace pro dopravu exponátů bez kolizního kontaktu s návštěvníky a rozšíření muzejních expozic v severním křídle objektu
s)	rekonstrukci a novému vytvoření sociálního zázemí pro návštěvníky v severním křídle objektu

V souvislosti s plánovanými úsporami v projektu se počítá s tím, že nebude realizováno:
•	vybudování venkovního výtahu (plošina) k hlavnímu vstupu do budovy
•	restaurování části předmětů sbírky dřevěného nábytku, pokud tuto změnu schválí CRR
•	práce uvedené u stavebních prací, které se nebudou provádět, nebo které provede muzeum svépomocí (čištění uměleckořemeslných prvků, čištění lustrů, kryty na radiátory, zabalení vybraných prvků jako ochrana proti poškození apod.)
Všechny plánované úspory budou předmětem žádosti o změnu projektu, která bude zaslána CRR.