Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 827/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 5. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 5. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 22. 5. 2018
     
Finanční výbor dne 25. 5. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ do výše 830 825 Kč a jeho rozložení v letech 2018 –2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	b)	předpokládané předfinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 3 403 375 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2019	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2024

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace školní laboratoře a přípravny pro přírodovědné předměty na Gymnáziu Frýdlant tak, aby vyhovovala současným platným požadavkům bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany. Současný stav laboratoře je již krizový a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Zároveň škola potřebuje získat plně funkční prostředí pro laboratorní práce v oboru biologie, chemie a fyziky, které umožní žákům osvojit si a upevnit teoretické znalosti v rámci moderní laboratorní praxe a získat dovednosti v laboratorních činnostech, které jsou nedílnou součástí zmíněných oborů a zároveň jsou základem pro úspěšné vysokoškolské studium. 
Rekonstruovaná a modernizovaná učebna bude bezbariérově přístupná.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 68 s názvem „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“. Výzva je vypsána příslušnou místní akční skupinou, tj. MAS Frýdlantsko. 

3)	Struktura finančních zdrojů
-	95 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-	  0 % státní rozpočet
-	  5 % vlastní podíl žadatele - Liberecký kraj 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na 4 234 200,- Kč. Předpokládaná výše nákladů vychází z projektové dokumentace pro provedení stavby, která byla zpracována projektantem Ing. Ladislav Chmelem v únoru roku 2018. Částka ze stavební dokumentace byla navýšena o 10% na základě předpokladu, že cena maximální bude stanovena o 10% vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Pokud by vysoutěžená hodnota zakázky byla nad předpokládanou hodnotou zakázky, bude se jednat o nezpůsobilé výdaje.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 5% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 179 125,- Kč. Výše nezpůsobilých výdajů za zpracování investičního záměru, projektové dokumentace, žádosti o dotaci a 10% rezervy nad předpokládanou hodnotu zakázky činí celkem 651 700,- Kč. O způsobilosti ostatních výdajů rozhodne Centrum pro regionální rozvoj ČR.  
Předpokládaná míra spolufinancování projektu celkem je 830 825,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 3 403 375,- Kč v letech 2018-2019 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 31. 12. 2019, projekt bude tedy realizován v letech 2018 a 2019. Příjem žádostí ve výzvě je stanoven do 30. 6. 2018. V roce 2018 je financována přípravná část projektu (zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci), realizační fáze bude probíhat v roce 2019.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (5 %)	EU (95 %)	
2018	349 820	298 700	2 556	48 564	
2019	3 884 380	353 000	176 569	3 354 811	
Celkem	4 234 200	651 700	179 125	3 403 375	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s realizací projektu nedojde k navýšení personálních nákladů příspěvkové organizace. Případné navýšení cen za odběry energií budou tyto výdaje případně hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele, a to v rámci celkového objemu vyčleněných prostředků.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera.