Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 921/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 15. 5. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 5. 2018
     
Výbor dopravy dne 22. 5. 2018
     
Finanční výbor dne 25. 5. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ Libereckým krajem do výše 5.600.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 41.850.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2020	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2020

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem stavby je revitalizace ul. Žižkova (silnice II/286) v úseku mezi křižovatkami ul. Roztocká a K Břízkám včetně rekonstrukce křižovatky ul. Žižkova a K Břízkám. Stávající křižovatka bude nahrazena okružní křižovatkou, která bude mít pozitivní vliv na bezpečnost dopravy.

Stavbou je dotčen úsek silnice II/286 délky 524,75 m. Celou stavbu doplňuje úprava nároží křižovatek podél ulice Žižkova, vybudování dešťové kanalizace a retenční nádrže a nové nasvětlení okružní křižovatky a místa pro přecházení. Zároveň bude revidováno dopravní značení v zájmovém území stavby.

Realizace záměru: celková doba výstavby je odhadována na 6 měsíců + 75 dnů na dodání dokumentace

Předmětem projektu jsou pouze výdaje Libereckého kraje, ale pojí se na něj investice Města Jilemnice, které bude hradit výstavbu a rekonstrukci chodníků a podélných parkovacích stání, vegetační úpravy a bude se finančně podílet na výstavbě dešťové kanalizace a retenční nádrže dle propočtu projektanta v souladu s podmínkami IROP. Ve spolupráci s uvedeným investorem je připravováno společné zadání této akce, v němž by měl Liberecký kraj vystupovat jako zástupce zadavatelů.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. povinné publicity, technického dozoru investora, koordinátora BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 47.450.000,- Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 4.650.000,- Kč. 
Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 950.000 Kč. Do této částky jsou dle podmínek IROP zahrnuty výdaje na zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí, které nejsou součástí stavebního rozpočtu a jsou realizované správcem sítě, a zpracování projektové žádosti.

Celkový závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 5.600.000,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 41.850.000,- Kč v letech 2018-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 30. 6. 2023, projekt bude realizován v letech 2018 až 2020. Žádost v průběžné výzvě je možné podat do 21. 12. 2018, předpokládané podání projektu je do 31. 7. 2018. 
Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2018	100,00	10,00	9,00	4,50	76,50	
2019	42 605,00	845,00	4 176,00	2 088,00	35 496,00	
2020	4 745,00	95,00	465,00	232,50	3 952,50	
Celkem	47 450,00	950,00	4 650,00	2 325,00	39 525,00	

Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v červenci 2018, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do listopadu 2018. K celému projektu jsou již vydána pravomocná stavební povolení, zadávací řízení (stavba, TDI, BOZP) budou tedy zahájena před schválením projektové žádosti, aby stavba  mohla být zahájena v dubnu 2019. 
Projektová dokumentace byla zpracována a uhrazena Městem Jilemnice, tyto výdaje tedy nejsou součástí závazku. 
8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 4. 4. 2017 usnesením č. 623/17/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 31.000.000,- Kč vč. DPH (dle cenové úrovně 2016). V únoru 2018 byly zpracovány projektové dokumentace pro oba úseky projektu. Následně byl zpracován podrobný soupis prací v aktuální cenové úrovni, prostřednictvím kterého byly stanoveny předpokládané výdaje projektu na 47.450.000,- Kč vč. DPH. K navýšení došlo především z důvodu zpřesnění částek v rámci zpracování projektové dokumentace, změny cenové soustavy, zpřesnění rozdělení výdajů za vybudování retenční nádrže a dešťové kanalizace mezi Liberecký kraj a Město Jilemnice. Zároveň je nyní cena stavby stanovena na základě podrobného soupisu prací a zohledňuje všechny stavbou vyvolané investice, které nemohly být při přípravě projektového záměru známy. Dále jsou do závazku zahrnuty možné vyhrazené změny ve výši 10 %.

Příloha:
044_P01_Celkova_situace_stavby