Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	54.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard	

Důvod předložení:	Usnesení č. 935/18/RK ze dne 15. 5. 2018	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 15. 5. 2018
     
Výbor dopravy dne 22. 5. 2018
     
Finanční výbor dne 25. 5. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/18, kterým se navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 17.000 Kč,	
2.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/18, kterým se navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 17.000 Kč, a to tak, že se	
     	a)	snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“ ve výši 1.000.000 Kč,	
     	b)	navyšují jednotlivé akce v celkové výši 1.017.000 Kč
–„Zubačka 2018“ o částku 150.000 Kč,
–„Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2018“ o částku 150.000 Kč,
–„Lužický motoráček 2018“ o částku 195.000 Kč,
–„S IDOLem na Benátskou 2018“ o částku 242.000 Kč,
–„Historickým vlakem Českým rájem, Krajské dožínky“ o částku 230.000 Kč,
–„Historickým vlakem do Jindřichovic“ o částku 50.000 Kč,	
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty ve výši 472.000 Kč
	Poř. číslo	1.	
	IČ	02926202	
	Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	První festivalová, s.r.o., Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1  	
	Název projektu	S IDOLem na Benátskou 2018	
	Účel projektu	Propojení nejvýznamnější kulturní události regionu festivalu Benátská! S integrovaným dopravním systémem LK, propagací bezkontaktní čipové karty OPUSCARD. Podporou kyvadlové dopravy z centra města do areálu festivalu se eliminuje dopravní přetížení v části Vesec a podpoří se ekologičtější způsob dopravy. Propagační kampaň návštěvníky inspiruje k dlouhodobějšímu využívání IDOL a Opuscard na svých cestách.	
	Název parametru projektu	Realizovaná propagační kampaň
Zajištění kyvadlové dopravy v rámci konání festivalu ve dnech 26. – 29. 7. 2018	
	Měrná jednotka	Ks
den	
	Hodnota parametru	1
4	
	Celkové plánované náklady projektu (Kč)	242.000	
	Podíl dotace na nákladech projektu (%)	100	
	Max. výše dotace (Kč)	242.000	
	Investice/           neinvestice	neinvestice	
	Termín realizace projektu	16. 4. 2018 – 30. 9. 2018	

Poř. číslo	2.	
IČ	49294211	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov  	
Název projektu	Historickým vlakem Českým rájem, Krajské dožínky	
Účel projektu	Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd historických vozidel vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se bude jednat o prázdninové jízdy Českým rájem na území Libereckého kraje a jízdu nostalgického vlaku na dožínkových slavnostech.	
Název parametru projektu	historický vlak
nostalgický vlak, dožínkové slavnosti
historická lepenková jízdenka
plakát propagace A3
skládací propagační leták
údržba vagónů
údržba parní lokomotivy
údržba motorové lokomotivy	
Měrná jednotka	jízda
den
kus
kus
kus
Kč
Kč
Kč	
Hodnota parametru	36
1
1500
1000
3000
5500
8000
5000	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	230.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	100	
Max. výše dotace (Kč)	230.000	
Investice/           neinvestice	neinvestice	
Termín realizace projektu	30. 6. 2018 – 9. 9. 2018	

schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
OLP/2156/2018 v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a PRVNÍ FESTIVALOVOU, s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, 11000 Praha 1, IČ 02926202 a OLP/2157/2018 v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Klubem přátel železnic Českého ráje, z.s., se sídlem Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 06. 2018

Důvodová zpráva

V letošním roce 2018, obdobně jako v předcházejících letech, nabídly zájmové spolky propagaci veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd historických vozidel včetně propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard. Konkrétně se jedná se o nabídky Boveraclub, z.s., KŽC Doprava, s.r.o., KŽC s.r.o., První festivalová, s.r.o., Klubu přátel železnic Českého ráje, z.s., Spolku frýdlantské okresní dráhy a  Železniční společnosti Tanvald o.p.s.
Všech 7 žádostí bylo podáno prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora – oblast podpory Doprava, jako individuální žádosti o dotaci v oblasti dopravy.
Seznam žádostí
Žadatel	Název projektu	Požadovaná dotace v Kč	Návrh dotace  v Kč	% dotace	
První festivalová, s.r.o.,	S IDOLem na Benátskou 2018	242.000	242.000	100	
Klub přátel železnic Českého ráje, z.s.,	Historickým vlakem Českým rájem, krajské dožínky	230.000	230.000	100	
Boveraclub, z.s.,	Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2018	150.000	150.000	100	
Spolek frýdlantské okresní dráhy	Historickým vlakem do Jindřichovic	50.000	50.000	100	
KŽC Doprava, s.r.o.,	Lužický motoráček 2018	195.000	195.000	100	
KŽC s.r.o.,	Zvláštní vlak 100 let republiky pro Liberecký kraj	199.900	0	0	
Železniční společnost Tanvald o.p.s.	Zubačka 2018	150.000	150.000	100	
celkem		1.216.900	1.017.000		
Boveraclub, z.s. zrealizuje jízdy historických vozidel (tramvají a autobusů) na akce „Zubačky“ v trase Liberec – Jablonec n. N. – Kořenov, jízdy tramvají v rámci Muzejní noci a Oslav Ještědu v níže uvedených termínech:
2.6.2018	Jízdy na Zubačku	
30.6.2018	Jízdy na Zubačku	
21.7.2018	Jízdy na Zubačku	
4.8.2018	Jízdy na Zubačku	
25.8.2018	Jízdy na Zubačku	
28.9.2018	Jízdy na Zubačku	
18.5.2018	Muzejní noc Liberec	
Dále bude vydána publikace Liberecké tramvaje II a bude otevřena expozice veřejné dopravy v rámci Technického muzea Liberec. 
KŽC Doprava, s.r.o. žádá o podporu provozní sezóny pravidelného nostalgického a turistického vlaku z České Kamenice – Kamenický Šenov – Česká Kamenice – Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Mimoň – Jablonné v Podještědí – Liberec a zpět. Provozní období bude v období od 4. 7. – 31. 8. 2018 (tzn. konkrétně 4. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8. = celkem 9 provozních dnů). Každý den 206 km * 9 dní = 1854 km celkem. 

Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., zrealizuje prázdninové jízdy Českým rájem na území Libereckého kraje v období od 5. 7. 2018 – 25. 8. 2018 a jízdu nostalgického vlaku na dožínkových slavnostech dne 1. 9. 2018. Dále budou vydány historické lepenkové jízdenky, letáčky a plakáty a bude provedena údržba lokomotiv. Dotace je 100 % a činí 230.000 Kč.

Spolek frýdlantské okresní dráhy uspořádá jízdu zvláštního vlaku s parní lokomotivou 310.0134 z Liberce do Jindřichovic pod Smrkem - Raspenava – Jindřichovice pod Smrkem - Liberec při příležitosti 116. výročí od příjezdu 1. vlaku do Jindřichovic pod Smrkem. Akce se bude konat dne 11. 8. 2018. 

První festivalová, s.r.o. nabídla efektivní propagaci IDOLu a OPUSCARD především v kyvadlové dopravě a zároveň v místě festivalu, při konání akce Benátská 2018, která proběhne v termínu 26. - 29. 7. 2018. 
Dojde k propojení nejvýznamnější kulturní události regionu festivalu Benátská! s propagací bezkontaktní čipové karty OPUSCARD, IDOL a Libereckého kraje. Podporou kyvadlové dopravy z centra města do areálu festivalu se eliminuje dopravní přetížení v části Vesec a podpoří se ekologičtější způsob dopravy. Propagační kampaň návštěvníky inspiruje k dlouhodobějšímu využívání IDOL a Opuscard na svých cestách.

Železniční společnost Tanvald o.p.s., zrealizuje nostalgické jízdy pro veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov v roce 2018. Dále budou vydány pamětní jízdenky a plakáty a jízdy bude doplňovat doprovodný program. 
Termíny jízd v roce 2018:
2. 6. 2018 Zahájení sezóny na Zubačce
30. 6. 2018 Den Zubačky s párou
21. 7. 2018 Sobota na Zubačce
4. 8. 2018 Modelářská jízda na Zubačce, 30 let lokomotiv řady 743
25. 8. 2018 Borůvková parní sobota na Zubačce
28. 9., 2018 Bramborové ukončení sezóny na Zubačce
KŽC, s.r.o. žádá o podporu Zvláštního vlaku s historickou motorovou lokomotivou a historickými vozy v trase Praha – Turnov – Semily a zpět a 3 páry vlaků Semily – Spálov a zpět. Akce se koná v rámci turistické akce KČT „ Za posledním puchýřem“ dne 17. 11. 2018. 

Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou u podpořených projektů nostalgických jízd použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou nostalgických jízd historických kolejových vozidel vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. 
Konkrétní použití finančních prostředků: 	
a)	Propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím vnitřních reklamních ploch v historických vozidlech.
b)	Propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím letáků a plakátů, a prostřednictvím internetových stránek.
c)	Poskytování slevy ve výši 50% z jízdného na základě předložení krajské čipové karty Opuscard.
d)	Propagace Libereckého kraje na směrovkách historických vozidel prostřednictvím zveřejnění loga Libereckého kraje.

Železniční společnost Tanvald, o.p.s., požádala o vyjmutí vlaků 25482 a 25483 ze slevy 50%. Vlaky 25482 a 25483 majíe již dnes za hranicí své kapacity a ve vlacích se stojí. Jedou jen 6 x do roka a zájem cestujících je podstatně vyšší než jejich možnosti. Nejsou schopni přepravit žádné cestující navíc, které by sleva na Opuscard přilákala. Vlak již nelze posílit: jede v maximálním možném složení, nevejde se už k perónům (zejména v Harrachově) a je na normativu hmotnosti.

U podpory První festivalové, s.r.o. budou finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele  použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: zajištění kyvadlové dopravy na festival Benátská 2018 na trase Liberec – sportovní areál Vesec ve dnech 26. – 29. 7. 2018, propagace veřejné dopravy Libereckého kraje prostřednictvím nejvýznamnější kulturní události regionu – festivalu Benátská! vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. 
Konkrétní použití finančních prostředků: 
a)	Propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím ploch v autobusech kyvadlové dopravy.
b)	Propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím letáků a plakátů dodaných poskytovatelem v prostoru festivalu a prostřednictvím internetových stránek.
c)	Poskytování volného jízdného na kyvadlovou dopravu do areálu festivalu,
d)	Propagace Libereckého kraje v místě festivalu prostřednictvím zveřejnění loga Libereckého kraje.

Resort dopravy předložených 7 nabídek posoudil a předkládá je orgánům kraje k rozhodnutí, na základě níže uvedených informací:
Všech 6 výše uvedených subjektů svou činností zaměřenou na oblast tvorby projektů a produktů nostalgie veřejné dopravy, zejména kolejové, dlouhodobě přispívají ke zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji. Všechny uvedené spolky také napřímo disponují vhodnými vozidly a personálem k zajištění nostalgických, historicky věrných jízd, vozidla si přitom sami udržují a renovují, což je velmi náročná, záslužná a také nákladná činnost. V neposlední řadě jejich činnost přispívá také ke zvýšení potenciálu cestovního ruchu v Libereckém kraji, neboť jejich produkty jsou dostupné i jeho návštěvníkům a turistům. Jedná se o tak ojedinělé a organizačně silné a schopné subjekty, že využití jejich nabídek skýtá záruku zajištění kvalitních služeb plně dle představ Libereckého kraje. 
Festival Benátská! je svým rozsahem ojedinělá kulturní akce v rámci Libereckého kraje, patří mezi TOP 5 festivalů pořádaných na území České republiky, průměrná návštěvnost festivalu je 25.000 lidí. Až 60% z celkového počtu návštěvníků je ve věku 15 až 35 let a 23% návštěvníků je ve věku 35 až 50 let.  Tato věková struktura odpovídá rozhodující skupině cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu pro své pravidelné cesty do škol a do zaměstnání. 

Předkladatel navrhuje neposkytnutí dotace žadateli KŽC, s.r.o. - IČO 27210481, který žádá o podporu Zvláštního vlaku s historickou motorovou lokomotivou a historickými vozy v trase Praha – Turnov – Semily a zpět a 3 páry vlaků Semily – Spálov a zpět a to z důvodu omezených finančních prostředků ve schváleném rozpočtu Libereckého kraje. Předkladatel navrhuje podpořit žadatele, kterým byla poskytnuta dotace v minulých letech a u kterých byla pozitivní odezva účastníků akcí. Akce zvláštního vlaku s historickou motorovou lokomotivou a historickými vozy v trase Praha – Turnov – Semily byla i posouzena předkladatelem jako vysoko nákladová, jelikož se jedná pouze o jednodenní akci.  

Vzhledem k tomu, že výše uvedení žadatelé předložili žádosti o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného krajem vyhlášeného programu, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takové žádosti přijmout a pokud splňují veškeré podmínky dané zákony č. 250/2000 Sb., č. 129/2001 Sb. a Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, žádosti zpracovat a předložit orgánům kraje k rozhodnutí. 
O dotaci do 200.000 Kč rozhoduje a smlouvy schvaluje Rada kraje, proto dotace dle OLP/2154/2018, OLP/2155/2018, OLP/2159/2018 a OLP/2737/2018 předkládána do Rady kraje. Dotace nad 200.000 Kč podle Zákona o krajích 129/2000 Sb. § 36 písmeno c), dotace dle OLP/2156/2018, OLP/2157/2018 jsou předkládány k rozhodnutí a schválení Zastupitelstvu kraje.

Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky ve výši 17.000 Kč do rozpočtu odboru dopravy a současně navýšit kapitolu 917 06 – Transfery, odbor dopravy o částku 17.000 Kč, jelikož v nespecifikované rezervě je „pouze 1 mil. Kč“. Jedná se o nerozpočtované (nahodilé) příjmy vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 17.000 Kč (od 1. 1. 2018 do 14. 2. 2017 bylo vybráno 18.200 Kč).

Přílohy:
Příloha č. 1 - P01_ZR-RO_169-18 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/18
Příloha č. 2 - P02_ žádost_ První festivalová, s.r.o.
Příloha č. 3 - P03_ žádost_ Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 
Příloha č. 4 – P04_smlouva_OLP_2156_2018_fri - Smlouva o poskytnutí účelové dotace – První festivalová, s.r.o.
Příloha č. 5 – P05_ smlouva_OLP_2157_2018_fri - Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Klub přátel železnic Českého ráje, z.s.