Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 formou dodatků ke smlouvám OLP/979/2018, OLP992/2019, OLP/982/2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1002/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Pavlů
zaměstnanec oddělení sociální práce
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí dne 12. 6. 2018
     
Výbor finanční dne 22. 6. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 300.000,00 Kč, a to
a)	snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč,	
b)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Advaita, z. ú. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 200.000 Kč,	
c)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Most k naději, z. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 50.000 Kč,	
d)	navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Maják o. p. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 – neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím ve výši 50.000 Kč,	
rozhoduje
1)	o navýšení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018 v režimu služby obecného hospodářského zájmu	
     	a)	příjemci Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 200.000 Kč, z toho na
-Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 75.000 Kč,
-Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 75.000 Kč, 
-Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 50.000 Kč;	
     	b)	příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, ve výši 50.000,- Kč na Kontaktní centra pod číslem registrace 3801846 ve výši 50.000 Kč,	
2)	o navýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018 příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, ve výši 50.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je realizace 100 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí po dofinancování 10,9%,	
schvaluje
a)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/979/2018 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a organizací ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,	
b)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/979/2018 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a organizací Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,	
c)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/992/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 91705 mezi Libereckým krajem a organizací MAJÁK o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487	
a ukládá
a)	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.	
Termín: 31. 07. 2018
b)	Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.	
Termín: 16. 07. 2018

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/18, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 300 000. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje a byly převedeny do kapitoly 91705 pro účel dofinancování protidrogové politiky na základě usnesení 135/18/ZK ze dne 24. dubna 2018. 

Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), dále ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb. Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb.

Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2018 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 30. ledna 2018 usnesením č. 17/18/ZK poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje a poskytnutí účelové dotace na protidrogovou prevenci z rozpočtu Libereckého kraje. K těmto smlouvám se na základě tohoto materiálu uzavřou dodatky ke smlouvám, které budou obsahovat dofinancování těchto služeb a programů díky navýšení finančních prostředků v kapitole 917 05 – Protidrogová politika v celkové výši 300 000,- Kč.

Návrhy dotací na dofinancování služeb byly zpracovány na základě individuálních žádostí poskytovatelů protidrogových služeb působících v Libereckém kraji, které byly podány na konci roku 2017, a bylo posouzeno, do jaké míry bylo žádostem na počátku vyhověno (viz tabulka č. 1). Dne 14. května 2018 Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti vytvořila a jednohlasně konsensuálně schválila návrh, který obsahoval podporu v oblasti léčby a resocializace a podporu primární prevence organizace Maják o. p. s. 
Návrh byl předložen Protidrogové komisi Libereckého kraje. Členům komise byly předány základní informace, zejména informace že dle Plánu protidrogové politiky nejvíc chybí finanční zajištění v oblasti léčby a resocializace (viz tabulka č. 2) a dle žádostí na jednotlivé služby a programy je na některých dotační možnost vyčerpána (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 ukazuje celkový požadavek na dotaci na rok 2018 od jednotlivých organizací na jednotlivé služby a rozdíl, který chybí organizaci k celkové hodnotě požadavku
žadatel	práv. forma	název služby	celkový rozpočet služby 2018	požadavek dotace na 2018	dotace 2018	rozdíl	
Advaita	z.ú.	Terapeutická komunita ADVAITA	8 582 000	1 460 000	1 164 000	296 000	
		Program ambulantního poradenství	3 160 000	560 000	373 000	187 000	
		Doléčovací program	3 040 000	590 000	448 000	142 000	
Laxus	z.ú.	Centrum drogových služeb ve vězení	1 400 000	300000	300 000	0	
Most k naději	z. s.	K-centrum – Centrum pro drogové závislosti (Česká Lípa)	3 069 343	483 000	400 000	83 000	
		K-centrum Liberec	4 770 894	483 000	445 000	38 000	
		Terénní programy pro lidi ohrožené drogou	4 992 156	483 000	450 000	33 000	
		Terénní programy pro lidi ohrožené drogou Jilemnice, Lomnice	120 000	100 000	20 000	
Maják	o. p. s.	Preventivní protidrogové programy	916 772	120 000	50 000	70 000	
Advaita	z.ú.	Preventivní protidrogové programy	70 000	50 000	50 000	0	
Most k naději	z. s.	Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních	2 925 358	33 000	20 000	13 000	
Celkem			30 001 165	4 682 000	3 800 000	882 000	

Tabulka č. 2 ukazuje podporu dle intervenčních oblastí a optimální podpory dle PPP LK 2015 - 2018 (v tis. Kč) (poznámka: primární prevence je podporována více odbory)
intervenční oblast	optimální podpora dle PPP LK 2015- 2018	celková podpora v roce 2018	rozdíl	
léčba a resocializace	2 300	1 985	315	
LR-programy ve věznicích a post péče	400	320	80	
snižování rizik	1 400	1 395	5	
primární prevence	1 000	100	900	
 	4 100	3 800	300	

Protidrogová komise RLK drobně pozměnila návrh Odborné skupiny pro hodnocení a financování sociálních služeb a navrhla svým usnesením č. 3/18/PK/4 alokaci prostředků na K-centrum Česká Lípa, podporu služeb organizace Advaita, z. ú. a podpořila návrh pro organizaci Maják o. p. s. (viz tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3 Návrh na rozdělení finančních prostředků na protidrogovou politiku z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Intervenční oblast	žadatel	služba	2018	
léčba a resocializace	Advaita	Terapeutická komunita	50	
		Ambulantní program	75	
		Doléčovací program	75	
primární prevence		Preventivní protidrogové programy	0	
	Maják	Preventivní protidrogové programy	50	
léčba a resocializace – programy ve věznicích a post péče	Laxus	Centrum drogových služeb ve vězení	0	
	Most k naději	protidrogové programy v penitenciárních zařízeních	0	
snižování rizik		K-centrum Česká Lípa	50	
		K-centrum Liberec	0	
		Terénní program	0	
celkem	300	

Všechny sociální služby jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou akreditovány MŠMT. 
Protidrogové služby s programy protidrogové prevence neslouží jen samotným uživatelům návykových látek a patologickým hráčům. Slouží celé společnosti – svými programy zamezují šíření závislostí, léčí uživatele návykových látek, informují o rizicích závislostí, předchází šíření nemocí a chorob, sbírají a skladují nebezpečný odpad a snaží se podporovat ty členy rodin, kteří se setkali se závislostí u blízkého člověka. 
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny dodatky ke smlouvám. Návrhy těchto dodatků jsou přílohou tohoto materiálu. 

Přílohy:
026_P01_ RO_191_18_Tabulky
026_P02_ Dodatek_Advaita_dotace
026_P03_ Dodatek_Majak_dotace
026_P04_ Dodatek_Most_k_nadeji_dotace