Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1020/18/RK	

Zpracoval:	Bc. Veronika Hřebejková
metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje 5. 6. 2018
     
Výbor sociálních věcí 12. 6. 2018
     
Finanční výbor 22. 6. 2018

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně
1.	snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, u akce č. 0590710000 „Rozvojové záměry příspěvkových organizací“ o částku 7.000.000 Kč,	
2.	zavádí se nový dílčí ukazatel v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, akce č. 0590761508 Služby sociální péče TEREZA – nákup pozemku pro transformaci zařízení v celkové výši 1.300.000 Kč,	
3.	navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o celkovou výši 4.350.000 Kč, a to na	
     	a)	akci č. 0590611510 DD Rokytnice n. J. – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu v celkové výši 150.000 Kč,	
     	b)	akci č. 1491081508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování projektové dokumentace pro transformaci zařízení v celkové výši 1.500.000 Kč,	
     	c)	akci č. 1491091521 Domov a Centrum aktivity – zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu v celkové výši 1.500.000 Kč,	
     	d)	akci č. 0590741514 DD Vratislavice n. N. – evakuační výtah venkovní v celkové výši 500.000 Kč,	
     	e)	akci č. 0550161512 Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 700.000 Kč,	
4.	navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odboru sociálních věcí o částku 1.350.000 Kč, a to na	
     	a)	akci č. 05500651508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování investičního záměru pro transformaci zařízení v celkové výši 350.000 Kč,	
     	b)	akci č. 05500661521 Domov a Centrum aktivity – zpracování investičního záměru pro výstavbu nového objektu v celkové výši 350.000 Kč,	
     	c)	akci č. 05500671502 CIPS LK – investiční záměr na zhodnocení technického stavu budovy – Česká Lípa (fasáda, elektroinstalace, hydroizolace) v celkové výši 300.000 Kč,	
     	d)	akci č. 05500681514 Domov důchodců Vratislavice nad Nisou – investiční záměr na půdní nástavbu v celkové výši 350.000 Kč	
a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018

Důvodová zpráva

Předkládáme ke schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18, kterou se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, z akce č. 0590710000 „Rozvojové záměry příspěvkových organizací“ v celkové výši 7.000.000 Kč na níže uvedené akce:

•	akce č. 0590611510 DD Rokytnice n. J. – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu o částku 150.000 Kč v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.
Dne 7. 5. 2018 byla zahájena přístavba lůžkového a evakuačního výtahu v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou s předpokládanou dobou dodání 5 měsíců.
Při stavbě bylo zjištěno, že v místě stavby je vedena kanalizace, vodovodní síť a elektřina zařízení, která nebyla zakreslena v původních plánech. Z výše uvedených důvodů je tedy nutná přeložka, s kterou je spojeno i navýšení nákladů.

•	akce č. 0590761508 Služby sociální péče TEREZA – nákup pozemku pro transformaci zařízení v celkové výši 1.300.000 Kč v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí.
Nákup pozemků p. p. č. 470 a p. p. č. 471 o celkové výměře 2.778 m2 v k. ú. Benešov u Semil.

•	akce č. 1491081508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování projektové dokumentace pro transformaci zařízení v celkové výši 1.500.000 Kč v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.

•	akce č. 1491091521 Domov a Centrum aktivity – zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu v celkové výši 1.500.000 Kč v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s neurodegenerativními poruchami.

•	akce č. 0590741514 DD Vratislavice n. N. – evakuační výtah venkovní v celkové výši 500.000 Kč v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.
Jedná se o navýšení již stávající akce o náklady na projektovou přípravu výstavby evakuačního výtahu.

•	akce č. 0550161512 Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 700.000 Kč v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.
Dofinancování již existují akce dle předběžného odhadu technika. Konečná výše nákladů bude zřejmá až po zpracování investičního záměru, jehož zpracování nyní zajišťuje organizace.

•	akce č. 05500651508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování investičního záměru pro transformaci zařízení v celkové výši 350.000 Kč v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odboru sociálních věcí.

•	akce č. 05500661521 Domov a Centrum aktivity – zpracování investičního záměru pro výstavbu nového objektu v celkové výši 350.000 Kč v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odboru sociálních věcí.
Jedná se o zpracování investičního záměru pro objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s neurodegenerativními poruchami. Jeho zpracování bude administrovat organizace.

•	akce č. 05500671502 CIPS LK – investiční záměr na zhodnocení technického stavu budovy – Česká Lípa (fasáda, elektroinstalace, hydroizolace) v celkové výši 300.000 Kč v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odboru sociálních věcí.
Organizace si sama bude zpracovávat administraci investičního záměru na zhodnocení technického stavu budovy v České Lípě. Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci elektroinstalace, hydroizolace a fasády.

•	akce č. 05500681514 Domov důchodců Vratislavice nad Nisou – investiční záměr na půdní nástavbu v celkové výši 350.000 Kč v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odboru sociálních věcí.
V organizaci je plánována půdní nástavba z důvodů materiálně technického standardu. Nyní probíhá příprava investičního záměru na instalaci evakuačního výtahu, který bude také již zasahovat do půdních prostor. Proto je nutné v tuto chvíli připravit investiční záměr na půdní nástavbu tak, aby poté nekolidoval s plánovaným evakuačním výtahem.

Přílohy:
033_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_204_18
033_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje_2018