Upraveno po projednání

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18 – snížení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; přesun finančních prostředků na běžnou údržbu silnic a na projektové dokumentace	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1119/18/RK ze dne 5. 6. 2018	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 6. 2018
     
Výbor dopravy dne 19. 6. 2018
     
Finanční výbor dne 22. 6. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18, kterým se
1.	snižují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy o částku 10.000.000 Kč, a to tak že se	
     	a)	snižují výdaje z akce „Krajská správa silnic LK p.o. – realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2018“ o částku 17.996.452 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje na akci „Krajská správa silnic LK p.o. – realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2018“ o částku 7.996.452 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018–2019“ o částku 10.000.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018

Důvodová zpráva

Materiál ve věci poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ je předkládán z důvodu, aby mohly být propláceny výkony za údržbu pozemních komunikací v kraji za rok 2018. 
Na údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK na kalendářní rok je alokováno v upraveném rozpočtu kraje na rok 2018 částka 270.500.000 Kč, z toho je alokována částka 125.000.000 Kč na zimní údržbu a 145.500.000 Kč na běžnou údržbu. Z důvodu příznivých povětrnostních podmínek bylo v období ledna až dubna spotřebováno na zimní údržbu pouze 62.003.547,18 Kč. Pro zimní údržbu na měsíce říjen až prosinec 2018 zůstává částka 62.996.452,82 Kč. Podle skutečností z předchozích let v období října až prosince navrhuje předkladatel ponechat na zimní údržbu částku 45 mil. Kč. Z výše uvedených důvodů navrhuje předkladatel snížit zimní údržbu o částku 17.996.452 Kč a navýšit běžnou údržbu o částku 7.996.452 Kč. Zbylých 10 mil. Kč bude převedeno na investiční příspěvek pro KSS LK na projektovou přípravu havarijních úseků silnic II. a III. třídy u následujících akcí:
-	Rekonstrukce odvodňovacího zařízení na silnici II/290 Souš
-	Silnice III/2784 Starý Dub – Světlá
-	Silnice III/2907 Fojtka
-	Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi, I. etapa
-	Silnice III/2955 Horní Branná
-	Silnice III/29057 Paseky nad Jizerou
-	Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky
-	Silnice II/286 Vítkovice - velkoplošná oprava
-	Most ev.č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod skálou
-	Most ev.č. 284-009 u č.p. 96 v dolní Nové Vsi nad Popelkou (přestavba na propustek)
-	Most ev.č. 2951-2 přes potok Jílovku v obci Martinice v Krkonoších (přestavba na propustek)
-	Most ev.č. 29058-3 Jablonec nad Jizerou
-	Most ev.č. 28621-1 Víchová nad Jizerou
-	Most ev.č. 26845-3 Pihel
Navýšené finanční prostředky na běžnou údržbu budou použity na opravu svodidel u 13 ti úseků, které byly KSS LK připraveny do SFDI (3 mil. Kč) a na opravy výtluků do upravených obrazců finišerem (4.996.452 Kč). 
Seznam úseků, kde budou opravena svodidla: 
III	26836	Velenice - odstranění bezpečnostní závady	Č. Lípa	
III	27014	křižovatka III/27014 s I/13 u Jabloného v.P.	Č. Lípa	
II	270	Doksy - Mimoň	Č. Lípa	
III	27814	Hodkovice nad Mohlekou, Záskalí	Liberec	
II	278	Bohdánkov	Liberec	
III	29020	Liberec - Jizerská ulice	Liberec	
III	29021	Liberec - Kateřinská ulice	Liberec	
III	27910	Soběslavice	Liberec	
II	290	Desná	Jablonec 	
III	29048	křižovatka III/29047 s I/10 Tanvald	Jablonec 	
III	29022	Josefův Důl (Antonínov)	Jablonec 	
III	27921	Vyskeř	Semily	
III	292	Proseč - Pelechov	Semily	

Přílohy
053_P01_tabulky_ZR-RO_202-18