Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	60.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, snížení výdajů v kapitole 920 06 – Účelové Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; podpora cyklodopravy LK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1166/18/mRK	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 11. 6. 2018
     
Výbor dopravy dne 19. 6. 2018
     
Finanční výbor dne 22. 6. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18, kterým se navyšují příjmy kraje v celkové výši 391.617 Kč, a to	
     	a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 17.000 Kč,	
     	b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 37.800 Kč,	
     	c)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 15.450 Kč,	
     	d)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestičního příspěvku poskytnutého na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/5426/2016 ve výši 83.819 Kč,	
     	e)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/3218/2014 ve výši 44.020 Kč,	
     	f)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/3217/2014 ve výši 82.000 Kč,	
     	g)	vybrané za náklady řízení ve výši 69.078 Kč,	
     	h)	vybrané za prodej pozemků ve výši 42.450 Kč,	
2.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18, kterým se snižují výdaje v celkové výši 1.102.662 Kč, a to tak, že se	
     	a)	snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy z akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši 682.662 Kč,	
     	b)	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „výkupy pozemků“ ve výši 420.000 Kč,	
3.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18, kterým se navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy celkové výši 1.494.279 Kč, a to tak, že se	
     	a)	snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK“ ve výši 491.800 Kč,	
     	b)	navyšují jednotlivé akce v celkové výši 1.986.079 Kč:
-„Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie“ ve výši 250.096 Kč,
-„Oprava turistické lávky Rádlo přes I/65“ ve výši 500.000 Kč,
-„Napojení JBC na cyklotrasu Odra-Nisa podél I/65“ ve výši 588.100 Kč,
-„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“ ve výši 647.883 Kč,	
rozhoduje
1.	o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rozvoj cyklistické dopravy, níže uvedeným žadatelům o individuální dotaci na projekty ve výši 1.986.079 Kč	
Poř. číslo	1.	
IČ	00260401	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Obec Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště  	
Název projektu	Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie	
Účel projektu	Vyhotovení územně technické (vyhledávací) studie, která prověří možnosti realizace bezpečného propojení Mimoň – Jablonné v Podještědí pro cyklisty s cílem odklonění této dopravy od frekventovaných silnic II/270 a III/2708 a III/26834.	
Název parametru projektu	Územně technická studie	
Měrná jednotka	Ks	
Hodnota parametru	1	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	357.280	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	70	
Max. výše dotace (Kč)	250.096	
Investice/           neinvestice	investice	
Termín realizace projektu	1. 6. 2018 – 31. 10. 2018	
				
Poř. číslo	2.		
IČ	00262544		
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo  		
Název projektu	Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65		
Účel projektu	Oprava a revize turistické lávky přes I/65.		
Název parametru projektu	Kompletní oprava lávky		
Měrná jednotka	soubor		
Hodnota parametru	1		
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	1.000.000		
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	50		
Max. výše dotace (Kč)	500.000		
Investice/           neinvestice	neinvestice		
Termín realizace projektu	31. 5. 2018 – 31. 10. 2018		

Poř. číslo	3.	
IČ	00262544	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo  	
Název projektu	Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65	
Účel projektu	Vytvořit kvalitní cyklistické propojení Jablonce nad Nisou s odbočkou k Rádlu mimo silnici I/65, na kterou je vjezd cyklistům zakázán.	
Název parametru projektu	Oprava povrchu – asfaltový pás 5+4 cm	
Měrná jednotka	soubor	
Hodnota parametru	1	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	1.176.200	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	50	
Max. výše dotace (Kč)	588.100	
Investice/           neinvestice	investice	
Termín realizace projektu	31. 5. 2018 – 31. 10. 2018	

Poř. číslo	5.	
IČ	00525707	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice  	
Název projektu	Smíšená stezka pro pěší a cyklisty	
Účel projektu	V návaznosti na realizaci okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem se bude realizovat smíšená stezka pro pěší a cyklisty podél III/27241 v délce 93 m a šířce 2.0 m.	
Název parametru projektu	Stezka pro pěší a cyklisty	
Měrná jednotka	metry	
Hodnota parametru	93	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	647.883	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	100	
Max. výše dotace (Kč)	647.883	
Investice/           neinvestice	investice	
Termín realizace projektu	1. 8. 2018 – 29. 3. 2019	

2.	o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru“, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 2.000.000 Kč, z důvodu realizace akce až v roce 2019 a z důvodu omezených prostředků ve schváleném rozpočtu kraje:	
Poř. číslo	4.	
IČ	00262421	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Obec Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov 	
Název projektu	Rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru	
Účel projektu	Rekonstrukce stávajícího mostu na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, který je v havarijním stavu.	
Název parametru projektu	most	
Měrná jednotka	kus	
Hodnota parametru	1	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	6.000.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	33,33	
Max. výše dotace (Kč)	2.000.000	
Investice/           neinvestice	neinvestice	
Termín realizace projektu	11. 3. 2019 – 22. 11. 2019	

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc schválit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedenými podpořenými obcemi a Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci rozvoje cyklistické dopravy
1.	OLP/3829/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště, IČ 00260401,	
2.	OLP/3826/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem, Obcí Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 0026254 na projekt Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65,	
3.	OLP/3824/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544 na projekt Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65,	
4.	OLP/3828/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČ 00525707,	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018

Důvodová zpráva
Resort dopravy obdržel v průběhu května celkem 5 žádostí o individuální dotaci v oblasti cyklodopravy, které vyhodnotil a předkládá je orgánům kraje k rozhodnutí:

Žadatel	Název projektu	Parametr	Termín realizace	Celkové náklady	Dotace LK					Kč	%	Kč	%	Obec Brniště	Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie	územně vyhledávací studie	1. 6. 2018  - 31. 10. 2019	357 280	100	250 096	70	Obec Rádlo	Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65	kompletní oprava lávky	31. 5. 2018 – 31. 10. 2018	1 000 000	100	500 000	50	Obec Rádlo	Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra –Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65	oprava povrchu – asfaltový pás	31. 5. 2018 – 31. 10. 2018	1 176 200	100	588 100	50	Obec Kořenov	Rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru	most	11. 3. 2019 – 22. 11. 2019	6 000 000	100	2 000 000	33,33	Obec Dubnice	Smíšená stezka pro pěší a cyklisty	stezka pro pěší a cyklisty	1. 8. 2018 – 29. 3. 2019	647 883	100	647 883	100	celkem				9 181 363		3 985 979		 
Popis jednotlivých projektů:
Projekt Obce Brniště: jedná se o zpracování územně technické studie. Zpracování územně technické studie prověří možnost realizace bezpečného propojení Mimoň – Jablonné v Podještědí pro cyklisty s cílem odklonit je od frekventovaných silnic II. a III. třídy, toto vedení zapadá do záměrů segregované infrastruktury cyklistické dopravy v LK. 
Projekty Obce Rádlo: Obec Rádlo podala 2 žádosti. První žádost se týká opravy turistické lávky přes silnici I/65, která byla vybudována již v roce 2004. V letech 2012 – 2013 realizoval Liberecký kraj projekt Nová Hřebenovka, který tuto lávku využívá. V souvislosti s tím Obec Rádlo poprvé v roce 2013 a dále v roce 2015 žádala Liberecký kraj o převzetí turistické lávky do majetku. Liberecký kraj lávku odmítl z důvodu, že resort dopravy vykonává majetkovou správu u silnic II. a III. třídy a ostatních pozemních komunikací se zbavuje a to formou daru dotčeným obcím. V roce 2016 byla Obci Rádlo poskytnuta dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč, ale vzhledem k vysokým celkovým nákladům na opravu lávky, k rekonstrukci nedošlo a obec se dotace zřekla. Druhá žádost se týká propojení Jablonce n. N. s odbočkou k Rádlu mimo silnici I/65, na kterou je po změně kategorijní šířky silnice I/65 vjezd cyklistům zakázán. Na základě podnětů silničních cyklistů z řad veřejnosti a i organizované cyklistiky proběhlo místní šetření a jako ideální bylo navrženo položit na dotčený úsek asfaltový povrch. Celkové náklady představují pro Obec Rádlo značnou finanční zátěž.
Projekt Obce Kořenov: Obec Kořenov žádá o pomoc při zajištění rekonstrukce mostu přes Jizeru v Kořenově, který je jedinou a hlavní turistickou a cyklistickou spojnicí Jizerských hor a Krkonoš bez použití silnice I. třídy. Most je v havarijním stavu. Obec plánovala podat žádost o dataci s přeshraničního grantu, ale polský partner nakonec od partnerství ustoupil a obec nemá v tuto chvíli, než hradit opravu z vlastních finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že objekty za mostem jsou přístupné ze silnice I. třídy, není oprava mostu pro obec prioritou, ale přesto z hlediska cykloturistiky by obec chtěla most rekonstruovat. S opravou se počítá až v příštím roce a jsou přislíbeny i finanční prostředky od KRNAP.
Projekt Obce Dubnice: Obec Dubnice žádá o finanční podporu na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty v návaznosti na plánovanou stavbu okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem. Stezka je navržena podél silnice III/27241 v délce 93 m a šířce 2,0 m a výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty má přímý vliv na stavbu okružní křižovatky. Konkrétně na rameno křižovatky, kterou tvoří silnice III/27241. Smíšená stezka Dubnice navazuje na smíšenou stezku Stráž, která je budována v rámci okružní křižovatky, ale zasahuje přímo do stavby a v případě, že nebude provedena nezbytná příprava pro budoucí stavbu smíšené stezky Dubnice, nebude možné v době udržitelnosti projektu povolit zásah do stavby. Projektovou přípravu této smíšené cyklostezky Liberecký kraj podpořil z loňského dotačního fondu.	
Příjmy
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky z nahodilých příjmů kraje ve výši 391.617 Kč do rozpočtu odboru dopravy. Jedná se o následující příjmy:
a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 17.000 Kč (od 1. 1. 2018 do 4. 6. 2018),
b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 37.800 Kč (od 1. 1. 2018 do 6. 6. 2018 bylo vybráno 54.800 Kč, v ZR-RO č. 169/18 zapojeno 17.000 Kč),
c)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 15.450 Kč (od 1. 1. 2018 do 7. 3. 2018),
d)	83.819 Kč – komentář k vratce viz níže,
e)	44.020 Kč – komentář k vratce viz níže, 
f)	82.000 Kč – komentář k vratce viz níže,
g)	vybrané za náklady řízení ve výši 69.078 Kč (od 1. 1. 2018 do 2. 5. 2018 bylo vybráno 84.000 Kč, v ZR-RO č. 153/18 zapojeno 8.359 Kč),
h)	vybrané za prodej pozemků ve výši 42.450 Kč (od 1. 1. 2018 do 24. 4. 2018 bylo vybráno 132.095 Kč, v ZR-RO č. 153/18 zapojeno 89.645 Kč),
d) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijatého neinvestičního příspěvku na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 týkající se smlouvy č. OLP/5426/2016 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 26. 1. 2018 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 5.583.819,89 Kč. Tato částka byla alokována na zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na kalendářní rok 2017 a z důvodu příznivých klimatických podmínek nebyla vyčerpána. Částka ve výši 5.500.000 Kč byla zapojena ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 112/18. Předkladatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2018 zbylou částku ve výši 83.819 Kč. Částku 89 haléřů nebude odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.
e) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ týkající se smlouvy č. OLP/3218/2014 vrátila KSS LK dne 6. 4. 2018 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 44.020 Kč. Výše uvedená smlouva se týkala nákladů spojenými se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem u přeložky ČEZ (kabelového vedení VN a NN) nacházející se v lokalitě Tanvald. Jednalo se o cenu předpokládanou ve výši 118.300 Kč na základě vyhotovené projektové dokumentace. Po dokončení realizace byly náklady na výše uvedené pouze ve výši 74.280 Kč. Předkladatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2018 zbylou a zároveň zaslanou částku ve výši 44.020 Kč.
f) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ týkající se smlouvy č. OLP/3217/2014 vrátila KSS LK dne 5. 6. 2018 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 82.000 Kč. Výše uvedená smlouva se týkala nákladů spojenými se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem u přeložky ČEZ (kabelového vedení VN a NN) nacházející se v lokalitě Mimoň. Jednalo se o cenu předpokládanou ve výši 82.000 Kč na základě vyhotovené projektové dokumentace. Po dokončení realizace nebyly KSS LK žádné náklady účtovány. Předkladatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2018 celou zaslanou částku ve výši 82.000 Kč.
Výdaje
a) Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko – 682.662 Kč. Usnesením č. 1788/17/RK ze dne 3. 10. 2018 rada kraje rozhodla o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 4.000.000 Kč pro KSS LK na výdaje spojené s realizací akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ týkající se demolice objektů na parcelách č. 224, 225 a 263 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí. Zálohová platba ve výši 2.000.000 Kč byla zaslána 9. 10. 2018. Zároveň s vyúčtování tohoto příspěvku zaslala KSS LK žádost o doplacení částky 1.317.337,71 Kč do výše skutečných nákladů ve výši 3.317.337,71 Kč. Tato částka byla zaslána 3. 5. 2018. Na této akci zbylo 682.662,29 Kč. Předkladatel navrhuje o tuto zbylou částku ve výši 682.662 Kč snížit výše uvedenou akci. Částku 29 haléřů ponechá odbor dopravy na této akci.
b) Výkupy pozemků“ – 420.000 Kč. V upraveném rozpočtu má u této akce odbor dopravy alokovanou částku ve výši 3 mil. Kč. K 31. 5. 2018 je vyčerpáno 589.445 Kč. V tuto chvíli je předpoklad, že nebude celá alokovaná částka vyčerpána. Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel snížit výkupy pozemků o 420.000 Kč na akce z cyklodopravy. V případě potřeby bude z nahodilých příjmů obdržených na bankovní účet Libereckého kraje od 7. 6. 2018 navýšena akce „výkupy pozemků“ na požadovanou výši. 
c) V upraveném rozpočtu odboru dopravy na oblast cyklodopravy je alokována na individuální dotace částka 491.800 Kč. Tato částka bude použita na jednotlivé akce cyklodopravy.
Dotační fond je v plné výši dostupných finančních prostředků rozdělen po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 5. 2018. 
V případě přijetí navržené rozpočtové změny by v letošním roce mohly být podpořeny všechny výše uvedené projekty, kromě projektu obce Kořenov ve výši 2.000.000 Kč, který je navržen k realizaci až v roce 2019 a může být navržen k podpoře z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2019. 

Přílohy:
Příloha č. 1 - P01_ZR-RO_212-18 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18
Příloha č. 2 - P02_ žádost_ Obce Brniště
Příloha č. 3 - P03_ žádost_ Obce Rádlo - lávka 
Příloha č. 4 - P04_ žádost_ Obce Rádlo – napojení JBC
Příloha č. 5 - P05_ žádost_ Obec Kořenov
Příloha č. 6 - P06_ žádost_ Obec Dubnice
Příloha č. 7 – P07_smlouva_OLP_3829_2018_fri - Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Obec Brniště
Příloha č. 8 – P08_ smlouva_OLP_3826_2018_fri - Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Obec Rádlo - lávka
Příloha č. 9 – P09_ smlouva_OLP_3824_2018_fri - Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Obec Rádlo – napojení JBC
Příloha č. 10 – P10_ smlouva_OLP_3828_2018_fri - Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Obec Dubnice