Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	70.	
		
Název :	Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1187/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 6. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 6. 2018
     
Finanční výbor dne 22. 6. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 6. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ z původní částky 18.523.221 Kč na novou částku do výše 33.624.700 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 06. 2019

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002752 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu a bude realizován při Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. 
U projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ byl schválen závazek předfinancování ve výši 49.668.171 Kč a spolufinancování ve výši 5.559.776 Kč zastupitelstvem kraje dne 27. 9. 2016, a to usnesením č. 544/16/ZK.
Původní závazek předfinancování a spolufinancování byl zpracován na základě odhadu výdajů z investičního záměru. Jeho dopracováním do podrobnějšího stupně projektové dokumentace a zapracováním požadavků, se kterými investiční záměr nepočítal (bezbariérovost objektu, výstavba nové trafostanice, apod.) došlo k nárůstu celkové finanční výše projektu. Proto došlo dne 19. 12. 2017 usnesením č. 544/17/ZK ke schválení navýšení závazku předfinancování ve výši 70.649.104 Kč a spolufinancování ve výši 18.523.221 Kč. 
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce 2NP a 3NP budovy dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb v Podhorské ulici č. 54, Jablonec nad Nisou. Rekonstrukce bude zahrnovat kromě úpravy stávajících dispozic také výměny rozvodů (vody, elektro, topení, přívod kyslíku a plynu, apod.) a kompletní rekonstrukci stropů a podlah mezi 1NP a 2NP, resp. mezi 2NP a 3NP. 
Cílem projektu je zmodernizovat prostory pro odbornou výuku žáků tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní výuku a pomohly co nejlépe připravit žáky na vstup do jejich pracovního života.
Součástí projektu bude také pořízení vybavení do rekonstruovaných dílen, konkrétně dílen zlatník/klenotník, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, apod. V rámci projektu budou realizována následující výběrová řízení na dodavatele vybavení: dílenské vybavení, nábytek, technologie, IT a sklářské vybavení.
V průběhu realizace projektu, resp. zadávacího řízení na stavební práce, došlo k navýšení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky, a to o 11,3 mil. Kč. Důvodem byl meziroční nárůst cen cenových soustav a také fakt, že v rámci prvního zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka a zadavatel obdržel vyjádření, že vzhledem k termínům výstavby a situaci na trhu ve stavebnictví, je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nízká. Následně došlo k úpravě zadávacích podmínek a v současné době probíhá nové zadávací řízení.
Dále došlo k upřesnění předpokládaných hodnot pořizovaného vybavení, přičemž i zde došlo k nárůstu o cca 3,8 mil. Kč oproti podzimu 2016, kdy byla podávána žádost o dotaci. 
Současně schválený závazek předfinancování a spolufinancování tudíž nepokryje veškeré výdaje spojené s projektem.
Způsobilé výdaje v projektu představují 78 499 004 Kč vč. DPH. Výše způsobilých výdajů je maximální, veškeré výdaje v projektu, které tuto částku přesáhnou, budou automaticky uvedeny jako nezpůsobilé výdaje. Dochází tedy k navýšení závazku spolufinancování projektu Libereckým krajem.

Tabulka č. 1 - Původní výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	35,09	35,09	0,00	0,00 	0,00 	
2017	2 228,45	2 216,72	1,17	0,59	9,97	
2018	86 908,78	8 421,51	7 848,73	3 924,36	66 714,18	
Celkem	89 172,32	10 673,32	7 849,90	3 924,95	66 724,15	

Tabulka č. 2 - Aktuální výše závazku (tis. Kč)
Celkem	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	35,09	35,09	0	0,00 	0,00 	
2017	2 228,45	2 216,72	1,17	0,59	9,97	
2018	5 060,10	60,10	500,00	250,00	4 250,00	
2019	96 676,36	23 188,20	7 349,62	3 674,36	62 464,18	
Celkem	104 000,00	25 500,11	7 850,79	3 924,95	66 724,15	
Nově jsou celkové výdaje počítány do výše 104.000 tis. Kč, z toho výše spolufinancování (podíl spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje) je plánována do částky 33.350,9 tis. Kč a předfinancování projektu krajem (tj. dotace z EU a státního rozpočtu) je předpokládáno do výše 70.649,1 tis. Kč.
Konečná výše spolufinancování LK bude záviset na výsledku zadávacího řízení na stavební práce a též 3 veřejných zakázek na vybavení (dílenské vybavení, IT a sklářské vybavení).
Termíny pro realizaci projektu – stavební části jsou nastaveny následovně: 15. 6. 2018 proběhne otevírání obálek, za předpokladu bezproblémového průběhu zadávacího řízení by mohla být v polovině srpna 2018 zahájena stavba, která bude trvat 9 měsíců, tj. do dubna 2019. Pro úspěšné dokončení projektu je nutné ještě nainstalovat a uvést do provozu pořizované vybavení, přičemž ne všechno vybavení bude možné instalovat ještě před dokončením stavby.
Vzhledem ke stanoveným termínům pro realizaci projektu a situaci, že bylo nutné zadávací řízení na zhotovitele stavby opakovat (nebyla obdržena žádná nabídka), tedy existuje reálné riziko, že nebude dodržen termín dokončení projektu, který je stanoven na 31. 12. 2018, resp. do 5. 4. 2019 po prodloužení dle metodického pokynu CRR. To by mohlo vést k nutnosti financovat projekt ve 100% výši z vlastních zdrojů.
V této chvíli je v jednání další možné prodloužení ukončení realizace projektu (z důvodu nutnosti opakovat zadávací řízení na stavební práce), ovšem zatím není možné určit, zda by toto případné prodloužení bylo dostatečné.