Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	24.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1704/18/RK ze dne 4. 9. 2018	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 4. 9. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 4. 9. 2018
     
Výbor dopravy dne 18. 9. 2018
     
Finanční výbor dne 21. 9. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“ Libereckým krajem do výše 20.670.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 42.930.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2020	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení spolufinancování a předfinancování závazku projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“ zastupitelstvem kraje.

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je výstavba obchvatové komunikaci, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím právě zmiňovaným centrem. Tuto dopravu odvede do prostoru výhodnějšího z hlediska vlivu na životní prostředí města (poloha mimo obydlenou část). Umožní bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268.

Součástí návrhu je také návrh odvodnění, které je realizováno převážně otevřenými silničními příkopy, které v závislosti na kapacitě jsou navrženy buď trojúhelníkové, nebo lichoběžníkové. Součástí návrhu stavby je i úprava stávajících melioračních příkopů, které je nutné při souběhu s hlavní trasou přeložit a tyto meliorační příkopy budou sloužit i pro odvodnění silnice. Choulostivým úsekem je zejména místo u stávajícího rybníka ve staničení cca km 0,950 kde je trasa vedena po hrázi tohoto vodního díla. Svahy rybníka přecházejí v násyp silnice. Podél silnice jsou na obou stranách navržena ocelová silniční svodidla pro úroveň zadržení N2. V rámci výstavby obchvatové komunikace dojde k úpravě a zpevnění hráze rybníka. Upraven a očištěn bude i výtokový objekt s přepadem. 

Ve staničení km 0,467 73 je z levé strany napojena místní komunikace na Podlesí, jejíž šířka zůstane zachována. Ve staničení km 0,910 24 je z pravé strany napojena místní komunikace šířky 4,5 m, která je v místě napojení v závislosti na oblouku napojena se značným rozšířením oproti stávajícímu stavu. 

Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky inženýrských sítí a to téměř po celé trase. Na počátku a konci úseku je nutné přeložit stávající vrchní vedení NN i SLP do země z důvodu nemožného umístění podpěrných bodů v prostorách obou křižovatek. Podél obchvatové silnice je také nutné přeložit vedení VN, jehož poloha podpěrných bodů zasahuje do navrhované silnice a navrženého odvodňovacího příkopu. Dále je třeba provést přeložku sdělovacího vedení. 

Návrh propojuje stávající silnice II/262 a II/268. Ve staničení km 0,910 24 je upraveno napojení místní komunikace na obchvatovou tak, aby bylo napojení blížící se kolmému úhlu křížení. 

V místě počátečního staničení je trasa napojena na stávající silnici II/262 Mimoň – Česká Lípa stykovou, úrovňovou, světelně neřízenou, dopravně rozlišenou křižovatkou. Na jejím konci je křižovatka napojena na silnici II/268 stykovou, úrovňovou, světelně neřízenou, dopravně rozlišenou křižovatkou. 

V km cca 0, 981 50 bude umístěno zařízení pro podchod obojživelníků. Jedná se zejména o žáby, které byly prokázány prováděným biologickým průzkumem. 
Realizace záměru: celková doba výstavby je odhadována na 10 měsíců + 75 dnů na dodání dokumentace

Předmětem projektu jsou pouze výdaje Libereckého kraje, ale pojí se na něj investice Města Zákupy, které bude hradit výstavbu chodníků a veřejného osvětlení. Ve spolupráci s uvedeným investorem je připravováno společné zadání této akce, v němž by měl Liberecký kraj vystupovat jako zástupce zadavatelů.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. povinné publicity, technického dozoru investora, koordinátora BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 63.600.000 Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 4.770.000 Kč. 

Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 15.900.000 Kč. Do této částky jsou dle podmínek IROP zahrnuty výdaje na zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí, které nejsou součástí stavebního rozpočtu a jsou realizované správcem sítě, a zpracování projektové žádosti. Zároveň je mezi nezpůsobilé výdaje projektu zahrnut podíl Města Zákupy na společných položkách vedlejších rozpočtových nákladů ve výši cca 94 tis. Kč vč. DPH. Tyto výdaje jsou zahrnuty mezi nezpůsobilé výdaje Libereckého kraje na základě stanoviska odboru dopravy jako způsob kompenzace za zpracování projektové dokumentace Městem Zákupy.    

Dále jsou mezi nezpůsobilé výdaje zahrnuty výdaje, které jsou dle podmínek IROP způsobilými výdaji na vedlejší aktivitu projektu, ale převyšují 15 % z celkových způsobilých výdajů. Tyto výdaje činí cca 5,6 mil. Kč. V případě úspor po realizaci veřejných zakázek bude možné zahrnout tyto výdaje mezi způsobilé. 

Mezi nezpůsobilé výdaje je dále připočtena částka 10 % z předpokládané hodnoty stavebních prací na možné pokrytí případných víceprací, která nemusí být využita. Tuto rezervu lze také využít v průběhu zadávacího řízení v případě možné změny cenové soustavy.
Celkový závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 20.670.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 42.930.000 Kč v letech 2018-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Veškeré výdaje by měly být dle harmonogramu projektu realizovány do roku 2020, ačkoliv je konec projektu předpokládán 31. 1. 2021. Poslední platba by měla být tedy přijata až v roce 2021.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 30. 6. 2023, projekt bude realizován v letech 2018 až 2021. Veškeré výdaje by však měly být uhrazeny nejpozději v roce 2020. Žádost v průběžné výzvě je možné podat do 21. 12. 2018, předpokládané podání projektu je do 30. 9. 2018. 
Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2018	40,00	10,00	3,00	1,50	25,50	
2019	43 500,00	9 600,00	3 390,00	1 695,00	28 815,00	
2020	20 060,00	6 290,00	1 377,00	688,50	11 704,50	
Celkem	63 600,00	15 900,00	4 770,00	2 385,00	40 545,00	

Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v září 2018, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do ledna 2019. K této akci je nyní podána žádost o stavební povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací je duben 2019, může jej však ovlivnit průběh stavebního řízení a následně také veřejných zakázek. 
Projektová dokumentace byla zpracována a uhrazena Městem Zákupy, tyto výdaje tedy nejsou součástí závazku. 
8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 2. 6. 2015 usnesením č. 1011/15/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 60.100.000 Kč vč. DPH (dle cenové úrovně 2015). V srpnu 2018 byl zpracován podrobný soupis prací v aktuální cenové úrovni, prostřednictvím kterého byly stanoveny předpokládané výdaje projektu na 63.600.000 Kč vč. DPH. K navýšení došlo především z důvodu zpřesnění částek v rámci zpracování projektové dokumentace a změny cenové soustavy. Zároveň je nyní cena stavby stanovena na základě podrobného soupisu prací a zohledňuje všechny stavbou vyvolané investice, které nemohly být při přípravě projektového záměru známy. Dále jsou do závazku zahrnuty možné vyhrazené změny ve výši 10 %.

Příloha:
024_P01_Celkova_situace_stavby