Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu “Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1705/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 9. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 4. 9. 2018
     
Finanční výbor dne 21. 9. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 18. 9. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ z původní částky 12.735.812 Kč na novou částku do výše 17.371.916 Kč a jeho rozložení v letech 2017–2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2020

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ (dále jen „projekt“).

U projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ byl schválen závazek spolufinancování ve výši 12.735.812 Kč a předfinancování ve výši 8.186.786 Kč zastupitelstvem kraje dne 19. 12. 2017, a to usnesením č. 549/17/ZK. 

Jedná se o investiční projekt pro příspěvkovou organizaci Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v České Lípě, pavilon B (prostory školského areálu). V rámci projektu dojde k zateplení dvoupodlažního objektu obdélníkového půdorysu s vystupujícími loděmi čtyř hal v severní části. Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet. V průběhu stavebních úprav budou demontovány stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích včetně meziokenních vložek, vnější obklady a oplechování. Na severní straně objektu bude vybourán otvor pro požárně bezpečnostní dveře. Stávající obvodové stěny budou zatepleny. Dále bude demontována část střechy obsahující azbest. Stávající konstrukce střechy bude doplněna dřevěným roštem z fošen vyplněným tepelnou izolací. Všechna stávající okna budou nahrazena novými, plastovými s izolačním trojsklem. Budou zrušena vrata, následně bude provedena stavební úprava, kde budou vybudovaná nová tři okna, vrata nahradí okno s dozdívkou z pórobetonu. Dále budou zrušeny Copilitové stěny včetně zabudovaných oken a celá plocha bude nahrazena novým lehkým obvodovým pláštěm. Nová okna budou mít mikroventilační štěrbiny pro zajištění větrání jednotlivých místností pomocí infiltrace a zároveň dojde k výměně dveří. Projekt je schválen k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Před vyhlášením výběrového řízení na stavbu nechal odbor investic a správy nemovitého majetku aktualizovat rozpočet stavby na cenovou úroveň stavebních prací dle metodiky ÚRS I. Q/2018, kde předpokládaná hodnota stavby vzrostla o 15 %.
Cenová úroveň stavebních prací v posledním období razantně stoupla nahoru a s tím stouply i související výdaje projektu (technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rezerva na případné dodatečné stavební práce.) Z tohoto důvodu dochází k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu o cca 4,6 mil. Kč a tím dojde k navýšení závazku spolufinancování projektu.

Na základě výše uvedených informací dochází k navýšení předpokládaného závazku předfinancování z 12.735.812 Kč na 17.371.916 Kč.

Rozložení původního závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2017	353.000	353.000	0	0	
2018	10.284.799	51.316	6.140.090	4.093.393	
2019	10.284.799	51.316	6.140.090	4.093.393	
Celkem	20.922.598	455.632	12.280.180	8.186.786	

Rozložení nového závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2017	150.000	150.000		0	
2018	150.000	150.000			
2019	16.839.135	3.194.491	8.186.787	5.457.857	
2020	8.419.567	1.597.245	4.093.393	2.728.929	
Celkem	25.558.702	5.091.736	12.280.180	8.186.786