Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1714/18/RK ze dne 4. 9. 2018	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 4. 9. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 4. 9. 2018
     
Výbor dopravy dne 18. 9. 2018
     
Finanční výbor dne 21. 9. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/270 Doksy - Dubá“ Libereckým krajem do výše 24.210.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 107.190.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/270 Doksy - Dubá“ zastupitelstvem kraje.

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce stávající komunikace II/270 nekategorijní šířky, spojující obce Dubá - Doksy včetně mezilehlých obcí. Stávající komunikace živičného povrchu vykazuje četné poruchy. Systém odvodnění je zastaralý, příkopy jsou zanesené, případně nejsou zřízeny vůbec. Rekonstrukcí nedojde ke změně využití ani kategorie. Dojde ke zvýšení únosnosti vozovky, zlepšení jízdních parametrů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci.

Rekonstrukcí komunikace bude docíleno zlepšení životního prostředí. Nový asfaltový kryt vozovky svými technickými parametry umožní snížení hlučnosti a otřesů od automobilové dopravy. Opravený systém odvodnění umožní lépe hospodařit se srážkovými vodami. Dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Na celém úseku komunikace dojde ke fréze živičného povrchu, včetně kompletního vybourání stávajících propustků a zřízení nových ve stejných místech. Dle potřeb bude v blízkosti propustků z bezpečnostních důvodů osazeno silniční svodidlo.

V místech hospodářských sjezdů budou vybudovány nové podélné propustky namísto starých, které jsou nevyhovující a značně zanesené. Nové propustky budou uloženy podle hloubky nově vyprofilovaných příkopů tak, aby bylo zajištěno správné fungování odvodnění. V místech, kde podélné propustky nejsou, se dle potřeby odvodnění zřídí. Aby bylo možné tyto úpravy provést, je nutné přebudovat zasažené sjezdy na soukromé pozemky. Podél celé komunikace bude provedeno kácení mimolesní náletové zeleně a pokácení vytypovaných vzrostlých stromů, které tvoří pevnou překážku a které z bezpečnostních důvodů nevyhovují navrhované rekonstrukci. K jejich kácení dojde také z důvodu reprofilace příkopů.

Zároveň dojde k demolici stávajícího mostu 270-001 a na místo něho bude na stávajícím místě vybudován propustek. V úseku km 2,450 - 2,950 dojde ke kompletnímu vybourání stávající dlážděné vozovky a vybudování nové asfaltové, včetně kompletního odvodnění. V rámci odvodnění dojde k vybudování nových žlabů z kostek, rekonstrukce kanalizačních šachet a zbudování nových uličních vpustí.

Začátek a konec celé stavby bude plynule napojen na stávající výškové vedení komunikace. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v celém úseku dle platných TP a ČSN. Po celé délce bude zřízena vodící čára. Podél celé komunikace II/270 budou osazeny silniční směrové sloupky dle TP 58. Na hospodářských sjezdech budou osazeny směrové sloupky červené barvy.

Realizace záměru: celková doba výstavby je odhadována na 9 měsíců + 75 dnů na dodání dokumentace.

Předmětem projektu jsou pouze výdaje Libereckého kraje.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. povinné publicity, technického dozoru investora, koordinátora BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 131.400.000 Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 11.910.000 Kč. 

Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 12.300.000 Kč. Do této částky jsou dle podmínek IROP zahrnuty výdaje na zařízení staveniště a zpracování projektové žádosti. 

Mezi nezpůsobilé výdaje je dále připočtena částka 10 % z předpokládané hodnoty stavebních prací na možné pokrytí případných víceprací, která nemusí být využita. Tuto rezervu, tj. 11.700.000 Kč, lze také využít v průběhu zadávacího řízení v případě možné změny cenové soustavy.

Celkový závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 24.210.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 107.190.000 Kč v letech 2016-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Veškeré výdaje by měly být dle harmonogramu projektu realizovány do roku 2020, konec projektu je předpokládán 31. 12. 2020. Poslední platba by měla být tedy přijata až v roce 2021.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 30. 6. 2023, projekt bude realizován v letech 2016 až 2020. Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Silnice II/270 Doksy - Dubá“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	1 220,89	0,00	122,09	61,04	1 037,76	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	140,00	10,00	13,00	6,50	110,50	
2019	89 500,00	5 600,00	8 390,00	4 195,00	71 315,00	
2020	40 539,11	6 690,00	3 384,91	1 692,46	28 771,74	
Celkem	131 400,00	12 300,00	11 910,00	5 955,00	101 235,00	

Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v září 2018, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do ledna 2019. K této akci je nyní podána žádost o stavební povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací je duben 2019, může jej však ovlivnit průběh stavebního řízení a následně také veřejných zakázek. 
8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 17. 3. 2015 usnesením č. 442/15/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 173.500.000 Kč vč. DPH. V srpnu 2018 byl zpracován podrobný soupis prací v aktuální cenové úrovni, prostřednictvím kterého byly stanoveny předpokládané výdaje projektu na 131.400.000 Kč vč. DPH. Ke změně došlo především z důvodu zpřesnění částek v rámci zpracování projektové dokumentace. Zároveň je nyní cena stavby stanovena na základě podrobného soupisu prací. 

Příloha:
038_P01_Celkova_situace_stavby