Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1800/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 18. 9. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 10. 2018
     
Výbor dopravy dne 23. 10. 2018
     
Finanční výbor dne 26. 10. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 41.710.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 162.990.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ zastupitelstvem kraje.

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/268 a souvisejících dopravních ploch. Rekonstrukce pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, úpravy a dodávky, kterými se v celém řešeném úseku provádí zvýšení únosnosti stávající vozovky směrově nerozdělené pozemní komunikace v celé šířce. Rekonstruovaný úsek silnice II/268 se nachází na území obcí Ralsko a Mimoň. 

Začátek úseku je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje, jedná se o km 22,106. Konec řešeného úseku je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443, jedná se o km 35,929. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Do uvedené délky není započítán úsek č. 2 ve staničení km 23,000–24,530, který není předmětem tohoto projektu. Na tento úsek je zpracovávána samostatná projektová dokumentace z důvodu ustoupení od původního záměru výstavby stoupacího pruhu mimo stávající trasu. 

Dotčenými katastrálními územími jsou Horní Krupá, Kuřívody, Hradčany nad Ploučnicí, Ploužnice pod Ralskem a Mimoň. Stavba je situována v převážné míře v extravilánovém úseku, kdy většinu této trasy lemují lesy. Silnice II/268 zároveň tvoří průtah městem Ralsko, konkrétně jejími místními částmi Kuřívody a Ploužnice. Konec úseku je v intravilánu města Mimoň. 

Dále je součástí řešení odvodnění, rekonstrukce dvou mostů (ev. č. 268-013 a 268-014), rekonstrukce propustků, zádržný bezpečnostní systém, přeložky inženýrských sítí, výstavba normových autobusových zastávek, rekonstrukce stávající rozlehlé stykové křižovatky v centru Kuřívod do podoby okružní křižovatky. V centru Kuřívod tento projekt řeší i navazující místní komunikace s parkovacím stáním a nové chodníky ve spolupráci s Městem Ralsko. Součástí řešení jsou i nové přechody pro chodce a místa pro přecházení, střední dělicí ostrůvky, svislé a vodorovné dopravní značení a nezbytné vegetační úpravy.

Realizace záměru: celková doba výstavby je odhadována na 11 měsíců + 75 dnů na dodání dokumentace

Předmětem projektu jsou pouze výdaje Libereckého kraje, ale pojí se na něj investice Města Ralsko, které bude hradit výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, rekonstrukci místní komunikace a parkovacích stání. Ve spolupráci s uvedeným investorem je připravováno společné zadání této akce, v němž by měl Liberecký kraj vystupovat jako zástupce zadavatelů.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. povinné publicity, technického dozoru investora, koordinátora BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 204.700.000 Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 18.110.000 Kč. 

Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 23.600.000 Kč. Do této částky jsou dle podmínek IROP zahrnuty výdaje na zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí, které nejsou součástí stavebního rozpočtu a jsou realizované správcem sítě, a zpracování projektové žádosti. Zároveň jsou mezi nezpůsobilé výdaje projektu zahrnuty výdaje na zpracování projektové dokumentace, uvedení autobusových zastávek v Mimoni a Ralsku do stavu, aby byly v souladu s platnou legislativou, a to na základě požadavku PČR, a nutná náhradní výsadba mimo pozemky Libereckého kraje v Mimoni, Kuřívodech a Ploužnici. Předpokládaná výše nezpůsobilých výdajů dle pravidel IROP činí 5.600.000 Kč.

Mezi nezpůsobilé výdaje je dále připočtena částka 10 % z předpokládané hodnoty stavebních prací na možné pokrytí případných víceprací, která nemusí být využita. Tuto rezervu, tj. 18.000.000 Kč, lze také využít v průběhu zadávacího řízení v případě možné změny cenové soustavy.

Celkový závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 41.710.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 162.990.000 Kč v letech 2018-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Veškeré výdaje by měly být dle harmonogramu projektu realizovány do roku 2020, ačkoliv je konec projektu předpokládán 31. 4. 2021. Poslední platba by měla být tedy přijata až v roce 2021.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 30. 6. 2023, projekt bude realizován v letech 2017 až 2021. Veškeré výdaje by však měly být uhrazeny nejpozději v roce 2020. Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2017	1 815,66	1 815,66	0,00	0,00	0,00	
2018	1 438,00	1 408,00	3,00	1,50	25,50	
2019	89 000,00	7 500,00	8 150,00	4 075,00	69 275,00	
2020	112 446,34	12 876,34	9 957,00	4 978,50	84 634,50	
Celkem	204 700,00	23 600,00	18 110,00	9 055,00	153 935,00	

Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v září 2018, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do ledna 2019. K této akci je nyní podána žádost o stavební povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací je duben 2019, může jej však ovlivnit průběh stavebního řízení a následně také veřejných zakázek. 
8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 13. 1. 2015 usnesením č. 60/15/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 330.000.000 Kč vč. DPH (dle cenové úrovně 2015). V srpnu 2018 byl zpracován podrobný soupis prací v aktuální cenové úrovni, prostřednictvím kterého byly stanoveny předpokládané výdaje projektu na 204.700.000 Kč vč. DPH. K poklesu došlo především z důvodu ustoupení od původního záměru realizace přeložky v úseku č. 2 (km 23,000 – 24,530). Tento úsek proto není součástí tohoto projektu, je na něj zpracovávána samostatná projektová dokumentace. 
Příloha:
025_P01_Celkova_situace_stavby