Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1930/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 9. 10. 2018
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 10. 2018
     
Finanční výbor dne 26. 10. 2018
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 23. 10. 2018

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ z původní částky 11.603.733 Kč na novou částku do výše 13.187.620 Kč a jeho rozložení v letech 2017–2019,	
b)	snížení závazku předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ z původní částky 5.723.792 Kč na novou částku do výše 5.155.080 Kč a jeho rozložení v letech 2017–2019	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2020

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování a snížení závazku předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ (dále jen „projekt“).

U projektu byl schválen závazek spolufinancování ve výši 11.603.733 Kč a předfinancování ve výši 5.723.792 Kč zastupitelstvem kraje dne 31. 1. 2017, a to usnesením č. 24/17/ZK. 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy Obchodní akademie Česká Lípa, Náměstí Osvobození 422/2, 470 01  Česká Lípa. Pro snížení tepelných ztrát je navrženo několik opatření, která jsou následující:
-	ohřev teplé vody na WC a pro vytápění školy pomocí tepelného čerpadla s využitím energie při celoročním chlazení serverovny (nyní je energie trvale mařena do venkovního prostoru),
-	ohřev teplé vody tepelným čerpadlem vzduch/voda pro druhou část WC, 
-	zateplení stropu nad 3. NP tepelnou izolací
-	instalace systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla pro třídy a chodby včetně WC,
-	zateplení obvodových stěn ze strany dvora a bočního štítu,
-	zateplení venkovních špalet oken do ulice, zvyšující zároveň vzduchotěsnost objektu, oprava a nátěr uliční fasády.

Ke změně závazku dochází z následujících důvodů:
1) Po výběru zhotovitele stavby došlo k přepočtu (úpravě) dotace na vysoutěžené částky všech výběrových řízení, které vstupují do projektu (stavba, technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci). V rámci tohoto přepočtu tedy došlo, vzhledem k úspoře finančních prostředků, ke snížení dotace a snížení předpokládaného spolufinancování.

2) V průběhu realizace stavby budou uzavřeny 3 dodatky. Dodatek č. 1 byl schválen radou kraje dne 7. 8. 2018, usnesením č. 1578/18/RK. Dodatek č. 2 bude schválen radou kraje dne  9. 10. 2018, č. bodu jednání 103. Na základě těchto dodatků dojde k navýšení stavebních prací o 2,8 mil. Kč a zdůvodnění tohoto navýšení je vždy uvedeno v daném materiálu do rady kraje. Toto navýšení pokrývá současný schválený závazek kraje, neboť jsme ušetřili ve výběrových řízeních. Aby bylo možné stavbu dokončit, je nutné uzavřít dodatek č. 3, který je nyní v přípravě. Jedná se o dodatečné stavební práce a to zejména statické zajištění podlah (havarijní stav), doplnění lešení z uliční strany fasády, zřízení lávek pro přístup ke vzduchotechnickým jednotkám na půdě, doplnění elektra do výkazu výměr. Na tyto dodatečné stavební práce již nestačí současný schválený závazek kraje, proto je nutné navýšit závazek kraje. 

Na základě výše uvedených informací dochází k navýšení předpokládaného závazku spolufinancování z 11.603.733 Kč na 13.187.620 Kč a současně dochází ke snížení předpokládaného závazku předfinancování z 5.723.792 Kč na 5.155.080 Kč.

Rozložení starého závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2016					
2017	531.190,-		318.714,-	212.476,-	
2018	16.796.335,-	3.018.044,-	8.266.975,-	5.511.316,-	
Celkem	17.327.525,-	3.018.044,-	8.585.689,-	5.723.792,-	

Rozložení nového závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ (v Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2017	531.190,-		318.714,-	212.476,-	
2018	15.811.510,-	3.455.001,-	7.413.905,-	4.942.604,-	
2019	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	0,-	
Celkem	18.342.700,-	5.455.001,-	7.732.619,-	5.155.080,-